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2019年广安市交警支队部门决算编制说明

发布日期: 2020年08月18日 来源:广安市公安局交通警察支队 浏览量:
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2019年度

广安市公安局交通警察支队部门决算编制说明


目录

 

公开时间:2019825

 

第一部分 部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 7

第二部分 2019年度部门决算情况说明. 7

一、收入支出决算总体情况说明. 7

二、收入决算情况说明. 8

三、支出决算情况说明. 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 16

    十、预算绩效情况说明..................................16

十一、其他重要事项的情况说明. 27

第三部分 词解释. 29

四部分 附件. 32

五部分 附表. 38

一、收入支出决算总表. 38

二、收入决算表. 38

三、支出决算. 38

四、财政拨款收入支出决算总表. 38

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目). 38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 38

十三、国有资本经营预算支出决算表. 38

 


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

广安市公安局交通警察支队的职能:掌握全市道路交通安全情况,组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故;组织、指导和维护道路交通秩序和公路治安秩序,负责驾驶员考试考核及其牌证发放和开展交通安全教育活动;指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划;负责全市公安交警部门的经费、装备的管理;指导全市交通警察队伍的教育、培训和管理工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年,全市公安交通管理部门在市局党委和省厅交警总队的坚强领导下,以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻落实全省公安局处长会议、全省公安交通管理工作会议和全市公安工作会议精神,以建国70周年安保维稳工作为主线,以“迎庆”系列行动为抓手,狠抓了队伍建设、事故预防、秩序管理、车驾管服务等重点工作,圆满完成了各项工作任务,全市道路交通安全形势持续平稳。

1.抓实“保平安”主责,交通安全形势持续向好。以“防事故、保平安”为目标,加强事故处理队伍建设,认真落实交通事故分析研判、道路交通安全隐患治理、道路交通安全宣传教育等事故预防与处理的各项工作措施,清零源头交通安全隐患,全面防控道路交通安全风险。截止1112日,全市排查出道路交通安全隐患42处,梳理出6处严重隐患提请市道安办挂牌整治,验收并销号省市挂牌督办隐患9处,“两客一危”、“两重”检验率、报废率、违法处理率以及重点驾驶人审验率、换证率均已达标。共发生各类道路交通事故23012起,死亡186人,受伤686人,财产损失251.94万元,同比分别-9.21%-17.7%-8.17%+33.29%

2.抓实“保畅通”关键,辖区交通秩序明显改善。进一步深化农村道路交通安全管理工作机制,建成乡镇交管站177个,劝导站(含劝导点)3012个,警保合作劝导站14劝导交通违法行为80余万起排查城区道路交通基础设施,开展城市交通管理规划,落实网格化管理交通勤务模式,制定主城区44处交通信号系统升级改造方案,升级城区主干道沿线交通设施,着力规划智慧交通建设项目,拟定建设机动车不礼让斑马线抓拍、禁鸣抓拍、高位监控、卡口测速和违法停车抓拍等系统;开展“迎庆”系列专项行动,查处酒驾4130醉驾232起、 毒驾27、假牌174起、假证53起、公安部督办假牌案件3起;坚持“保安保畅优服务”的理念,圆满完成春运、春节、清明、五一、中秋、国庆等重要节点和“红马”等大型活动交通安保工作以及280起警卫开道任务。

3.抓实“放管服”落实,全社会满意度大幅提升。改善服务态度,加大科技投入,大力推进“网上车管所”建设,进一步完善公安交管“放管服”20项改革措施,全面落实公安交管“放管服”10项措施,实现了“一次办、马上办”,“网上办、掌上办”,“就近办、便捷办”,“依法办、规范办”。全市车管所配备新款交通自助服务机9台、自助选号机9台、自助违法查询机12台,新购新型身份证复印机8台。共受理机动车业务334042起,同比增加0.77%办理驾驶证业务117088起,同比减少16.25%考试机动车驾驶人254987次,同比减少10.19%全市机动车保有量达422473台,同比增长10.38%;驾驶人保有量695073人,同比增长5.5%

4.抓实“建队伍”重点,全市交警队伍风清气正。以防控队伍风险为重点,以提升履职能力为核心,强化党建引领,强化廉政教育,强化典型培树,强化实战培训,强化警营建设,强化职业保障,组织开展“不忘初心、牢记使命”、“两转一提一抓”等主题教育活动,全面推进交警队伍建设,不断提升队伍履职能力,全力打造“五个最强”警队。评选推荐出22019年度优秀基层党组织、3名优秀党务工作者、8名优秀党员。组织网校培训班34个,组织网上考试29次,参考人员997人次。派出9名民警下沉到基层大队,11名民警联系基层中队。组织慰问基层交警中队14个,看望因公受伤、困难民警、职工、辅警22名、退休人员4人,将辅警全面纳入支队工会会员管理。

二、构设置

广安市公安局交通警察支队是广安市公安局下属的一个职能部门,内设办公室、政工监察室、警务保障大队、事故大队、秩序大队、科技大队、宣传法制大队、督察大队、车辆管理所、交通智能监控中心及第一大队、第二大队、第三大队等13个科所队室。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计9388.37万元和9429.96万元。与2018年收入10079.4万元、支出8925.08万元相比,总计各收入减少691.03万元和支出增加504.88万元,增长-6.85%5.66%主要变动原因是收入因财政拨款收入减少而减少,支出增加是因为2019年大力实施了2018年未完成的项目支出。

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)

 

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计9388.37万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8590.54万元,占91.50%;政府性基金预算财政拨款收入456.77万元,占4.87%;其他收入341.06万元,占3.63%

 

(图2:收入决算结构图)

 

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计9429.96万元,其中:基本支出4743.61万元,占50.30%;项目支出4686.34万元,占49.70%

 

(图3:支出决算结构图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度广安市公安局交通警察支队财政拨款收、支总计9047.31万元和8997.04万元。与2018年财政拨款收入9556.49万元、支出8882.99万元相比,总计各增加-509.18万元和114.05万元,增长-5.33%1.28%。变动的主要原因是2019年度财政拨款收入里面由部分项目因为外部客观因素未实施财政未拨款,支出增加是完成了部分2018年未完成项目。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出8540.27万元,占本年支出合计的94.92%。与2018年一般公共预算财政拨款支出8547.64万元相比,一般公共预算财政拨款减少7.37万元,减少0.08%。变动的主要原因是2018年度项目支出金额减少了。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出8540.27万元,主要用于以下方面:

公共安全支出(类)支出8165.55万元,占95.61%

社会保障和就业支出()支出299.11万元,占3.50%

卫生健康支出(类)支出75.61万元,占0.89%

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为8540.27完成预算67.19%。其中:

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项): 支出决算为3981.44万元,完成预算82.98%。决算数小于预算数的主要原因是财政部分项目预算款通过该功能科目拨付,部分项目因时间因素未及时完成。预算的项目款项一部分是项目正在实施过程中,按照合同规定给付部分款项;另外一部分项目是正在政府采购招标过程中;还有一部分款项是预拨2019年度1-2月辅警及交通文明劝导员人员经费.

2. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项): 支出决算为180.41万元,完成预算18.19%。决算数小于预算数的主要原因是该项目经费主要为省级专项经费,该经费支出有特定支出范围,本年未全部支出。

3. 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项): 支出决算为104.81万元,完成预算100%

4. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 支出决算为3897.6万元,完成预算82.52%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施完成。

5. 公共安全支出(类)国家安全(款)行政运行(项): 支出决算为1.3万元,完成预算100%

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为223.87万元,完成预算100%

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为75.24万元,完成预算100%

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为75.61万元,完成预算100%

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出4734.01万元,其中:

人员经费3312.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金等。
  公用经费1421.88万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、被撞购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(数据来源财决08-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为344.17万元,完成预算100%

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算344.17万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出344.17万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018248.27万元增加95.9万元,增加38.63%。主要原因是2019年发生购置执勤执法车辆支出131.85万元,另外加强执勤执法车辆管理,节约运行维护费支出35.95万元。

其中:公务用车购置支出131.85万元。全年按规定更新购置公务用车11辆,其中:轿车11辆、金额11万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201912月底,单位共有公务用车98辆,其中:轿车69辆、越野车10辆、特种车辆载客汽车1辆、皮卡车18辆。

公务用车运行维护费支出212.32万元。主要用于交通秩序安全管理、交通事故处理、交通警卫安保等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算100%公务接待费支出决算比20181.71万元减少1.71万元,减少100%。主要原因是严格按照公务接待的规定执行。

其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出456.77万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对辅警人员经费项目开展了预算事前绩效评估,对辅警人员经费等18个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:支队各内部部门能够有效地履行职责,各部门之间能够有效配合,整体推动工作向前发展,指导各基层大队,能够较好解决现代交通人车路的基本矛盾。支队的重点项目能够有序推进,按时间推进,按项目进度要求推进,基本上能够做到在年初预算的基础上所有的重点项目能够按照预算实施。个别项目由于政府采购招投标牵扯时间过长,推进比较缓慢,未能达到年初设定目标;个别项目年初设定各项指标值不合理,存在脱离实际的客观现象,导致未能完成项目绩效。本部门自评82.

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“交通安保燃修费“检测线人员经费“辅警人员经费”“交通安全宣传经费”“民警职工辅警体检费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.    交通安保燃修费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元,执行数为211.78万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了本单位执勤车辆的燃油、维修、保养及过路过桥费。有效保障了本单位在交通安保、道路交通安全秩序管控、事故处理过程中的正常运行。发现问题:部分执勤车辆老化,维修费易突破预算。下一步改进措施:按照固定资产管理规定,进行相关程序,对部分老化执勤车辆、年代久远的进行报废处理。

2.    交通安全宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数59万元,执行数为58.86万元,完成预算的99.76%。通过项目实施,保障了本单位交通安全宣传目标任务的完成,有效宣传了道路交通安全知识、宣传道路交通通行条件、宣传优秀人物和先进典型做法。

3.    辅警人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2459万元,执行数为2217.40万元,完成预算的90.17%。通过项目实施,保障了广大辅警人员的工资及按照合同规定的津补贴的正常发放、社保的正常缴纳,按照市委市政府及编办的文件要求,交警支队可以招聘391名辅警,补充警力辅助管理辖区道路交通安全秩序,发现的主要问题:辅警流动性大,项目执行过程中未能完全按照年初预算执行。下一步改进措施:强化辅警教育,增强其职业归属感,严格执行合同,对随意违约行为加大处罚力度。

4.    检测线人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数273万元,执行数为273万元,完成预算的100%,。由于通过项目实施,有力地支持了市委市政府关于广安市机动车检测中心的改制方案,有利于改制后人员的稳定,有利于社会大局的稳定。发现的主要问题:项目执行过程中突发情况未能年初预算。下一步改进措施:以后再年初预算中更加精细,将人员增减情况及工资增减情况更加可能考虑到。

5.    民警职工辅警体检费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数94万元,执行数为94万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效体现了从优待警的政策。发现的主要问题:发现2019年账务里还支出了一部分2018年的体检费支出。下一步改进措施:督促每年度体检费当年执行完成,预防有些医疗单个及体检对象在下一个年度来报账

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

交通安保燃修费

预算单位

广安市公安局交通警察支队

预算执行情况(万元)

预算数:

200万元

执行数:

211.78万元

其中-财政拨款:

200万元

其中-财政拨款:

211.78万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障了本单位执勤车辆的燃油、维修、保养及过路过桥费。有效保障了本单位在交通安保、道路交通安全秩序管控、事故处理过程中的正常运行

保障了本单位执勤车辆的燃油、维修、保养及过路过桥费。有效保障了本单位在交通安保、道路交通安全秩序管控、事故处理过程中的正常运行

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

每月燃油消耗

14.5

181.04

项目完成指标

数量指标

月过路费

0.18

2.31

项目完成指标

数量指标

月维修费

1

14.56

项目完成指标

数量指标

月洗车费

1

13.87

项目完成指标

成本指标

燃油费

174

181.04

……

成本指标

过路费

2.16

2.31

项目完成指标

成本指标

维修保养费

23.84

28.43

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度

受众对象满意度

=97%

=98.2%

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

检测线人员经费

预算单位

交警支队

预算执行情况(万元)

预算数:

273

执行数:

273

其中-财政拨款:

273

其中-财政拨款:

273

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

支付原检测线人员分流改制后到交警支队工作人员的工资津补贴等人员经费

支付原检测线人员分流改制后到交警支队工作人员的工资津补贴等人员经费

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

工资

100.98

100.98

项目完成指标

数量指标

绩效

70.77

70.77

项目完成指标

数量指标

保险单位部分

80.17

80.17

项目完成指标

数量指标

工作餐

9.97

9.5

项目完成指标

数量指标

差旅费

11.11

11.58

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

受众对象满意度

改制人员满意度

=100%

=100%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

辅警人员经费

预算单位

交警支队

预算执行情况(万元)

预算数:

2459

执行数:

2217.40

其中-财政拨款:

2459

其中-财政拨款:

2217.40

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

有效补充警力不足,保障辖区道路交通秩序有序畅通

有效补充警力不足,保障辖区道路交通秩序有序畅通

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

辅警工资保险

2126.13

1942.06

项目完成指标

数量指标

高温补贴

38.77

28.77

项目完成指标

数量指标

辅警服装

48.6

40.68

项目完成指标

数量指标

年末绩效

195.5

194.96

项目完成指标

数量指标

差旅费

50

10.93

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度

辅警满意度

=95%

=95.34%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

交通安全宣传费

预算单位

广安市公安局交通警察支队

预算执行情况(万元)

预算数:

59

执行数:

58.86

其中-财政拨款:

59

其中-财政拨款:

58.86

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

宣传每天道路交通状况,大型勤务车辆改到路线,交通新闻,优秀交通人,交通知识,曝光严重交通违法行为

宣传每天道路交通状况,大型勤务车辆改到路线,交通新闻,优秀交通人,交通知识,曝光严重交通违法行为

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

报纸宣传

3.25

3.25

项目完成指标

数量指标

广安电视台

10

10

项目完成指标

数量指标

横幅宣传

6.75

6.75

项目完成指标

数量指标

展板宣传

39

38.86

项目完成指标

数量指标

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度

公众满意度

=95%

=96.23%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

民警职工辅警体检费

预算单位

广安市公安局交通警察支队

预算执行情况(万元)

预算数:

94

执行数:

94

其中-财政拨款:

94

其中-财政拨款:

94

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过项目实施,有效体现了从优待警的政策

通过项目实施,有效体现了从优待警的政策

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

单位人数

625

625

项目完成指标

数量指标

人均标准

1500

1500

项目完成指标

数量指标

 

 

 

项目完成指标

质量指标

执行标准

分别分为男女以及不同行政级别

分别分为男女以及不同行政级别

项目完成指标

成本指标

完成成本

94

94

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度

受众对象满意度

=98%

=98%

 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《广安市公安局交通警察支队2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,广安市公安局交通警察支队机关运行经费支出1421.87万元,比2017年增加565.34万元,增长66%主要原因是2019年开始规范以前单位项目支出范围,将以前日常公用经费不能有效保证运行的经费纳入项目支出范围剔除出去了,从而增大了机关运行经费金额。

(数据来源财决F03表)

(二)政府采购支出情况

2019年,广安市公安局交通警察支队政府采购支出总额1591.23万元,其中:政府采购货物支出494.15万元、政府采购工程支出636.38万元、政府采购服务支出460.7万元。主要用于支队固定资产警务装备等的配备。授予中小企业合同金额954.85万元,占政府采购支出总额的60%,其中:授予小微企业合同金额632.95万元,占政府采购支出总额的39.78%

(数据来源财决F03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,广安市公安局交通警察支队共有车辆98辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车98辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0.单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决F03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

 


 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

10.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项):指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

12.公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项):指反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


四部分 附件

 

广安市公安局交通警察支队

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

广安市公安局交通警察支队是广安市公安局下属的一个职能部门,内设办公室、政工监察室、警务保障大队、事故大队、秩序大队、科技大队、宣传法制大队、督察大队、车辆管理所、交通智能监控中心及第一大队、第二大队、第三大队。

(二)机构职能。

广安市公安局交通警察支队的职能:掌握全市道路交通安全情况,组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故;组织、指导和维护道路交通秩序和公路治安秩序,负责驾驶员考试考核及其牌证发放和开展交通安全教育活动;指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划;负责全市公安交警部门的经费、装备的管理;指导全市交通警察队伍的教育、培训和管理工作。

(三)人员概况。

2019年末,交警支队共有民警155人,工勤人员4人,检测线人员18人。辅警391人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年度支队财政预算收入为10728.91万元,其中一般公共预算财政拨款收入10728.91万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,其他收入为0万元。到201912月末实际财政收入为9388.37万元,其中一般公共预算财政拨款收入8590.54万元,政府性基金预算财政拨款收入456.77万元,其他收入为341.06万元。完成全年财政预算收入目标任务。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年度支队财政预算支出为13412.56万元,其中基本支出预算为2283.36万元,项目支出预算为11129.2万元。到2019年末实际财政经费支出为9429.96万元,占全年支出70.31%。其中基本支出4743.61万元,占全年基本支出207.74%,完成全年基本支出预算目标,其中超出部分原因为:部分辅警经费财政拨入行政运行功能科目里面,年末决算也报送在行政运行功能科目里,统计自动进入基本支出;将弥补日常公用经费的项目支出按照财政要求剔除来纳入基本支出报送。项目支出4686.34万元,占全年项目支出42.11%,未达到全年预算目标任务。其主要原因:支队因为项目进度跨年度,按照项目进度付款,项目未达到全部付款时间及项目进度要求;基本支出里由于上述原因报送一部分年初预算项目经费。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

2019年度财政预算是在支队内部部门预算的基础上编制而成的。收入预算方面,支队以直属大队、车辆管理所以往的罚没收入及车管规费收入量为基数,根据全市机动车保有量和道路交通安全状况、交通秩序状况及机动车遵守道路交通安全法律法规比率确定。车管规费收入是在上缴省级30%部分后全部缴入市本级后的全部收入;支出预算方面,由直属大队根据本部门职能职责、2019年全年预计工作量、经费支出水平初步确定各大队2019年度的支出预算。然后根据市财政局预算批复下达到支队各内部部门。2019年度预算都是在公开公平、实事求是以及厉行节约的基础上编制,既要做到督促各部门厉行节约,又能保证2019年度各项工作顺利有效开展。交警支队2019年预算充分体现了部门整体绩效目标,经过2019年的运行实际情况评价来看,支队2019年度预算总体情况还是编制比较完整合理。能够有效反映各个职能部门的职能职责和工作业绩。

2019年,支队预算收支执行情况:财政预算收入完成全年财政预算收入目标任务的87.51%,支出完成全年预算支出目标任务的70.31%,项目支出进度略有滞后,如果忽略因项目时间进度或项目本身工作量进度要求付款因素外,基本达到收支平衡,有效保证按照全年收支进度执行年度预算。在节能降耗及三公经费方面,支队坚决执行上级有关规定,在各项工作及经费支出过程中,严把节能减排关。严格控制三公经费,2019年全年支队三公经费支出为344.17万元,其中公务接待费为0万元,执法执勤车辆购置和运行维护费为344.17万元,比上年同期增加95.9万元,增加的主要原因为:支队2019年增加了车辆购置费用131.85万元。因公出境出国费用和会议费用与上年一样,都没有发生。全年,三公经费支出占全年预算支出9429.96万元的3.65%。其中公务接待费支出占全年支出预算的0%,公务用车运行维护费占全年支出预算的3.65%

(二)专项预算管理。

2019年广安市公安局交通警察支队专项预算管理主要体现在项目立项、项目预算、项目执行、项目绩效评价等四个方面。

在项目立项阶段,支队综合全年目标任务,为保障道路交通正常通行秩序,在机关运行经费无法涵盖的领域,结合上级的要求,进行立项。

在项目预算阶段,支队各部门立项后,支队组织相关人员进行项目的充分性、必要性验证,同时对项目的各项指标进行考察,充分考察项目有无必要存在,设立的各项指标是否结合实际,经过努力是否能够完成。经过考察后确定的项目纳入当年财政预算。

在项目执行阶段,在项目执行年度,预算执行部门要合理规划,严格按照项目的各项指标,按时间进度执行项目,同时支队警保部门要在项目资金上和财政进行及时沟通,确保项目资金到位。

项目绩效评价阶段。项目执行完毕之后,支队组织相关部门与人员,聘请或者自行对项目进行评价,对项目的总体目标、执行完成指标、满意度等进行评价,确定是否最终达到项目的最初确定目标。

(三)结果应用情况。

支队根据自评结果,对来年的预算工作进行改进,同时,分析自身评价过程中出现的问题,通过寻求外部帮助,自身内部学习研讨等方式不断改进评价方式,提高评价质量。

对评价产生的结果向社会公开,接受社会的监督。同时运用于工作中,改正以前不足之处。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

支队各内部部门能够有效地履行职责,各部门之间能够有效配合,整体推动工作向前发展,指导各基层大队,能够较好解决现代交通人车路的基本矛盾。支队的重点项目能够有序推进,按时间推进,按项目进度要求推进,基本上能够做到在年初预算的基础上所有的重点项目能够按照预算实施。

(二)存在问题。

通过对单位的支出整体进行评价,也发现了我单位在支出方面存在的一些不足:项目支出相对滞后,没有完全按照年初预算进行支出;对单位的整体绩效评价还不尽完善,对每一年的预算决算还没有有效地进行效益评价;预算在编制过程中还没有做到更细更完善,预算个别项目与实际发生经济事项存在一定不相符情况。

(三)改进建议。

1、在今后的工作中,我们将进一步督促单位内部各科室更加规范支出,严格按照时间进度,支出额度支出,禁止突击支出,防止支出不平衡;

2、从明年预算开始,我们将更加注重精细,注重更加贴近实际,注重预算的执行规范,严格做到无事项不预算,无预算不执行;

3、改进工作,把整体支出绩效评价工作作为一项重要工作来抓,让其为单位服务,为领导决策做参考,做到单位支出最大效益化。

 


 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

责任编辑 : 警务保障大队
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2019年广安市交警支队部门决算编制说明

发布日期: 2020年08月18日 来源:广安市公安局交通警察支队 浏览量:

 

 

 

 

2019年度

广安市公安局交通警察支队部门决算编制说明


目录

 

公开时间:2019825

 

第一部分 部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 7

第二部分 2019年度部门决算情况说明. 7

一、收入支出决算总体情况说明. 7

二、收入决算情况说明. 8

三、支出决算情况说明. 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 16

    十、预算绩效情况说明..................................16

十一、其他重要事项的情况说明. 27

第三部分 词解释. 29

四部分 附件. 32

五部分 附表. 38

一、收入支出决算总表. 38

二、收入决算表. 38

三、支出决算. 38

四、财政拨款收入支出决算总表. 38

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目). 38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 38

十三、国有资本经营预算支出决算表. 38

 


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

广安市公安局交通警察支队的职能:掌握全市道路交通安全情况,组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故;组织、指导和维护道路交通秩序和公路治安秩序,负责驾驶员考试考核及其牌证发放和开展交通安全教育活动;指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划;负责全市公安交警部门的经费、装备的管理;指导全市交通警察队伍的教育、培训和管理工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年,全市公安交通管理部门在市局党委和省厅交警总队的坚强领导下,以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻落实全省公安局处长会议、全省公安交通管理工作会议和全市公安工作会议精神,以建国70周年安保维稳工作为主线,以“迎庆”系列行动为抓手,狠抓了队伍建设、事故预防、秩序管理、车驾管服务等重点工作,圆满完成了各项工作任务,全市道路交通安全形势持续平稳。

1.抓实“保平安”主责,交通安全形势持续向好。以“防事故、保平安”为目标,加强事故处理队伍建设,认真落实交通事故分析研判、道路交通安全隐患治理、道路交通安全宣传教育等事故预防与处理的各项工作措施,清零源头交通安全隐患,全面防控道路交通安全风险。截止1112日,全市排查出道路交通安全隐患42处,梳理出6处严重隐患提请市道安办挂牌整治,验收并销号省市挂牌督办隐患9处,“两客一危”、“两重”检验率、报废率、违法处理率以及重点驾驶人审验率、换证率均已达标。共发生各类道路交通事故23012起,死亡186人,受伤686人,财产损失251.94万元,同比分别-9.21%-17.7%-8.17%+33.29%

2.抓实“保畅通”关键,辖区交通秩序明显改善。进一步深化农村道路交通安全管理工作机制,建成乡镇交管站177个,劝导站(含劝导点)3012个,警保合作劝导站14劝导交通违法行为80余万起排查城区道路交通基础设施,开展城市交通管理规划,落实网格化管理交通勤务模式,制定主城区44处交通信号系统升级改造方案,升级城区主干道沿线交通设施,着力规划智慧交通建设项目,拟定建设机动车不礼让斑马线抓拍、禁鸣抓拍、高位监控、卡口测速和违法停车抓拍等系统;开展“迎庆”系列专项行动,查处酒驾4130醉驾232起、 毒驾27、假牌174起、假证53起、公安部督办假牌案件3起;坚持“保安保畅优服务”的理念,圆满完成春运、春节、清明、五一、中秋、国庆等重要节点和“红马”等大型活动交通安保工作以及280起警卫开道任务。

3.抓实“放管服”落实,全社会满意度大幅提升。改善服务态度,加大科技投入,大力推进“网上车管所”建设,进一步完善公安交管“放管服”20项改革措施,全面落实公安交管“放管服”10项措施,实现了“一次办、马上办”,“网上办、掌上办”,“就近办、便捷办”,“依法办、规范办”。全市车管所配备新款交通自助服务机9台、自助选号机9台、自助违法查询机12台,新购新型身份证复印机8台。共受理机动车业务334042起,同比增加0.77%办理驾驶证业务117088起,同比减少16.25%考试机动车驾驶人254987次,同比减少10.19%全市机动车保有量达422473台,同比增长10.38%;驾驶人保有量695073人,同比增长5.5%

4.抓实“建队伍”重点,全市交警队伍风清气正。以防控队伍风险为重点,以提升履职能力为核心,强化党建引领,强化廉政教育,强化典型培树,强化实战培训,强化警营建设,强化职业保障,组织开展“不忘初心、牢记使命”、“两转一提一抓”等主题教育活动,全面推进交警队伍建设,不断提升队伍履职能力,全力打造“五个最强”警队。评选推荐出22019年度优秀基层党组织、3名优秀党务工作者、8名优秀党员。组织网校培训班34个,组织网上考试29次,参考人员997人次。派出9名民警下沉到基层大队,11名民警联系基层中队。组织慰问基层交警中队14个,看望因公受伤、困难民警、职工、辅警22名、退休人员4人,将辅警全面纳入支队工会会员管理。

二、构设置

广安市公安局交通警察支队是广安市公安局下属的一个职能部门,内设办公室、政工监察室、警务保障大队、事故大队、秩序大队、科技大队、宣传法制大队、督察大队、车辆管理所、交通智能监控中心及第一大队、第二大队、第三大队等13个科所队室。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计9388.37万元和9429.96万元。与2018年收入10079.4万元、支出8925.08万元相比,总计各收入减少691.03万元和支出增加504.88万元,增长-6.85%5.66%主要变动原因是收入因财政拨款收入减少而减少,支出增加是因为2019年大力实施了2018年未完成的项目支出。

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)

 

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计9388.37万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8590.54万元,占91.50%;政府性基金预算财政拨款收入456.77万元,占4.87%;其他收入341.06万元,占3.63%

 

(图2:收入决算结构图)

 

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计9429.96万元,其中:基本支出4743.61万元,占50.30%;项目支出4686.34万元,占49.70%

 

(图3:支出决算结构图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度广安市公安局交通警察支队财政拨款收、支总计9047.31万元和8997.04万元。与2018年财政拨款收入9556.49万元、支出8882.99万元相比,总计各增加-509.18万元和114.05万元,增长-5.33%1.28%。变动的主要原因是2019年度财政拨款收入里面由部分项目因为外部客观因素未实施财政未拨款,支出增加是完成了部分2018年未完成项目。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出8540.27万元,占本年支出合计的94.92%。与2018年一般公共预算财政拨款支出8547.64万元相比,一般公共预算财政拨款减少7.37万元,减少0.08%。变动的主要原因是2018年度项目支出金额减少了。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出8540.27万元,主要用于以下方面:

公共安全支出(类)支出8165.55万元,占95.61%

社会保障和就业支出()支出299.11万元,占3.50%

卫生健康支出(类)支出75.61万元,占0.89%

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为8540.27完成预算67.19%。其中:

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项): 支出决算为3981.44万元,完成预算82.98%。决算数小于预算数的主要原因是财政部分项目预算款通过该功能科目拨付,部分项目因时间因素未及时完成。预算的项目款项一部分是项目正在实施过程中,按照合同规定给付部分款项;另外一部分项目是正在政府采购招标过程中;还有一部分款项是预拨2019年度1-2月辅警及交通文明劝导员人员经费.

2. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项): 支出决算为180.41万元,完成预算18.19%。决算数小于预算数的主要原因是该项目经费主要为省级专项经费,该经费支出有特定支出范围,本年未全部支出。

3. 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项): 支出决算为104.81万元,完成预算100%

4. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 支出决算为3897.6万元,完成预算82.52%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实施完成。

5. 公共安全支出(类)国家安全(款)行政运行(项): 支出决算为1.3万元,完成预算100%

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为223.87万元,完成预算100%

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为75.24万元,完成预算100%

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为75.61万元,完成预算100%

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出4734.01万元,其中:

人员经费3312.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金等。
  公用经费1421.88万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、被撞购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(数据来源财决08-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为344.17万元,完成预算100%

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算344.17万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出344.17万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018248.27万元增加95.9万元,增加38.63%。主要原因是2019年发生购置执勤执法车辆支出131.85万元,另外加强执勤执法车辆管理,节约运行维护费支出35.95万元。

其中:公务用车购置支出131.85万元。全年按规定更新购置公务用车11辆,其中:轿车11辆、金额11万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201912月底,单位共有公务用车98辆,其中:轿车69辆、越野车10辆、特种车辆载客汽车1辆、皮卡车18辆。

公务用车运行维护费支出212.32万元。主要用于交通秩序安全管理、交通事故处理、交通警卫安保等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算100%公务接待费支出决算比20181.71万元减少1.71万元,减少100%。主要原因是严格按照公务接待的规定执行。

其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出456.77万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对辅警人员经费项目开展了预算事前绩效评估,对辅警人员经费等18个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:支队各内部部门能够有效地履行职责,各部门之间能够有效配合,整体推动工作向前发展,指导各基层大队,能够较好解决现代交通人车路的基本矛盾。支队的重点项目能够有序推进,按时间推进,按项目进度要求推进,基本上能够做到在年初预算的基础上所有的重点项目能够按照预算实施。个别项目由于政府采购招投标牵扯时间过长,推进比较缓慢,未能达到年初设定目标;个别项目年初设定各项指标值不合理,存在脱离实际的客观现象,导致未能完成项目绩效。本部门自评82.

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“交通安保燃修费“检测线人员经费“辅警人员经费”“交通安全宣传经费”“民警职工辅警体检费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.    交通安保燃修费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元,执行数为211.78万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了本单位执勤车辆的燃油、维修、保养及过路过桥费。有效保障了本单位在交通安保、道路交通安全秩序管控、事故处理过程中的正常运行。发现问题:部分执勤车辆老化,维修费易突破预算。下一步改进措施:按照固定资产管理规定,进行相关程序,对部分老化执勤车辆、年代久远的进行报废处理。

2.    交通安全宣传经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数59万元,执行数为58.86万元,完成预算的99.76%。通过项目实施,保障了本单位交通安全宣传目标任务的完成,有效宣传了道路交通安全知识、宣传道路交通通行条件、宣传优秀人物和先进典型做法。

3.    辅警人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2459万元,执行数为2217.40万元,完成预算的90.17%。通过项目实施,保障了广大辅警人员的工资及按照合同规定的津补贴的正常发放、社保的正常缴纳,按照市委市政府及编办的文件要求,交警支队可以招聘391名辅警,补充警力辅助管理辖区道路交通安全秩序,发现的主要问题:辅警流动性大,项目执行过程中未能完全按照年初预算执行。下一步改进措施:强化辅警教育,增强其职业归属感,严格执行合同,对随意违约行为加大处罚力度。

4.    检测线人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数273万元,执行数为273万元,完成预算的100%,。由于通过项目实施,有力地支持了市委市政府关于广安市机动车检测中心的改制方案,有利于改制后人员的稳定,有利于社会大局的稳定。发现的主要问题:项目执行过程中突发情况未能年初预算。下一步改进措施:以后再年初预算中更加精细,将人员增减情况及工资增减情况更加可能考虑到。

5.    民警职工辅警体检费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数94万元,执行数为94万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效体现了从优待警的政策。发现的主要问题:发现2019年账务里还支出了一部分2018年的体检费支出。下一步改进措施:督促每年度体检费当年执行完成,预防有些医疗单个及体检对象在下一个年度来报账

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

交通安保燃修费

预算单位

广安市公安局交通警察支队

预算执行情况(万元)

预算数:

200万元

执行数:

211.78万元

其中-财政拨款:

200万元

其中-财政拨款:

211.78万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障了本单位执勤车辆的燃油、维修、保养及过路过桥费。有效保障了本单位在交通安保、道路交通安全秩序管控、事故处理过程中的正常运行

保障了本单位执勤车辆的燃油、维修、保养及过路过桥费。有效保障了本单位在交通安保、道路交通安全秩序管控、事故处理过程中的正常运行

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

每月燃油消耗

14.5

181.04

项目完成指标

数量指标

月过路费

0.18

2.31

项目完成指标

数量指标

月维修费

1

14.56

项目完成指标

数量指标

月洗车费

1

13.87

项目完成指标

成本指标

燃油费

174

181.04

……

成本指标

过路费

2.16

2.31

项目完成指标

成本指标

维修保养费

23.84

28.43

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度

受众对象满意度

=97%

=98.2%

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

检测线人员经费

预算单位

交警支队

预算执行情况(万元)

预算数:

273

执行数:

273

其中-财政拨款:

273

其中-财政拨款:

273

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

支付原检测线人员分流改制后到交警支队工作人员的工资津补贴等人员经费

支付原检测线人员分流改制后到交警支队工作人员的工资津补贴等人员经费

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

工资

100.98

100.98

项目完成指标

数量指标

绩效

70.77

70.77

项目完成指标

数量指标

保险单位部分

80.17

80.17

项目完成指标

数量指标

工作餐

9.97

9.5

项目完成指标

数量指标

差旅费

11.11

11.58

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

受众对象满意度

改制人员满意度

=100%

=100%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

辅警人员经费

预算单位

交警支队

预算执行情况(万元)

预算数:

2459

执行数:

2217.40

其中-财政拨款:

2459

其中-财政拨款:

2217.40

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

有效补充警力不足,保障辖区道路交通秩序有序畅通

有效补充警力不足,保障辖区道路交通秩序有序畅通

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

辅警工资保险

2126.13

1942.06

项目完成指标

数量指标

高温补贴

38.77

28.77

项目完成指标

数量指标

辅警服装

48.6

40.68

项目完成指标

数量指标

年末绩效

195.5

194.96

项目完成指标

数量指标

差旅费

50

10.93

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度

辅警满意度

=95%

=95.34%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

交通安全宣传费

预算单位

广安市公安局交通警察支队

预算执行情况(万元)

预算数:

59

执行数:

58.86

其中-财政拨款:

59

其中-财政拨款:

58.86

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

宣传每天道路交通状况,大型勤务车辆改到路线,交通新闻,优秀交通人,交通知识,曝光严重交通违法行为

宣传每天道路交通状况,大型勤务车辆改到路线,交通新闻,优秀交通人,交通知识,曝光严重交通违法行为

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

报纸宣传

3.25

3.25

项目完成指标

数量指标

广安电视台

10

10

项目完成指标

数量指标

横幅宣传

6.75

6.75

项目完成指标

数量指标

展板宣传

39

38.86

项目完成指标

数量指标

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度

公众满意度

=95%

=96.23%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

民警职工辅警体检费

预算单位

广安市公安局交通警察支队

预算执行情况(万元)

预算数:

94

执行数:

94

其中-财政拨款:

94

其中-财政拨款:

94

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过项目实施,有效体现了从优待警的政策

通过项目实施,有效体现了从优待警的政策

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

单位人数

625

625

项目完成指标

数量指标

人均标准

1500

1500

项目完成指标

数量指标

 

 

 

项目完成指标

质量指标

执行标准

分别分为男女以及不同行政级别

分别分为男女以及不同行政级别

项目完成指标

成本指标

完成成本

94

94

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度

受众对象满意度

=98%

=98%

 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《广安市公安局交通警察支队2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,广安市公安局交通警察支队机关运行经费支出1421.87万元,比2017年增加565.34万元,增长66%主要原因是2019年开始规范以前单位项目支出范围,将以前日常公用经费不能有效保证运行的经费纳入项目支出范围剔除出去了,从而增大了机关运行经费金额。

(数据来源财决F03表)

(二)政府采购支出情况

2019年,广安市公安局交通警察支队政府采购支出总额1591.23万元,其中:政府采购货物支出494.15万元、政府采购工程支出636.38万元、政府采购服务支出460.7万元。主要用于支队固定资产警务装备等的配备。授予中小企业合同金额954.85万元,占政府采购支出总额的60%,其中:授予小微企业合同金额632.95万元,占政府采购支出总额的39.78%

(数据来源财决F03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,广安市公安局交通警察支队共有车辆98辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车98辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0.单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决F03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

 


 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

10.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项):指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

12.公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项):指反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


四部分 附件

 

广安市公安局交通警察支队

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

广安市公安局交通警察支队是广安市公安局下属的一个职能部门,内设办公室、政工监察室、警务保障大队、事故大队、秩序大队、科技大队、宣传法制大队、督察大队、车辆管理所、交通智能监控中心及第一大队、第二大队、第三大队。

(二)机构职能。

广安市公安局交通警察支队的职能:掌握全市道路交通安全情况,组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故;组织、指导和维护道路交通秩序和公路治安秩序,负责驾驶员考试考核及其牌证发放和开展交通安全教育活动;指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划;负责全市公安交警部门的经费、装备的管理;指导全市交通警察队伍的教育、培训和管理工作。

(三)人员概况。

2019年末,交警支队共有民警155人,工勤人员4人,检测线人员18人。辅警391人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年度支队财政预算收入为10728.91万元,其中一般公共预算财政拨款收入10728.91万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,其他收入为0万元。到201912月末实际财政收入为9388.37万元,其中一般公共预算财政拨款收入8590.54万元,政府性基金预算财政拨款收入456.77万元,其他收入为341.06万元。完成全年财政预算收入目标任务。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年度支队财政预算支出为13412.56万元,其中基本支出预算为2283.36万元,项目支出预算为11129.2万元。到2019年末实际财政经费支出为9429.96万元,占全年支出70.31%。其中基本支出4743.61万元,占全年基本支出207.74%,完成全年基本支出预算目标,其中超出部分原因为:部分辅警经费财政拨入行政运行功能科目里面,年末决算也报送在行政运行功能科目里,统计自动进入基本支出;将弥补日常公用经费的项目支出按照财政要求剔除来纳入基本支出报送。项目支出4686.34万元,占全年项目支出42.11%,未达到全年预算目标任务。其主要原因:支队因为项目进度跨年度,按照项目进度付款,项目未达到全部付款时间及项目进度要求;基本支出里由于上述原因报送一部分年初预算项目经费。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

2019年度财政预算是在支队内部部门预算的基础上编制而成的。收入预算方面,支队以直属大队、车辆管理所以往的罚没收入及车管规费收入量为基数,根据全市机动车保有量和道路交通安全状况、交通秩序状况及机动车遵守道路交通安全法律法规比率确定。车管规费收入是在上缴省级30%部分后全部缴入市本级后的全部收入;支出预算方面,由直属大队根据本部门职能职责、2019年全年预计工作量、经费支出水平初步确定各大队2019年度的支出预算。然后根据市财政局预算批复下达到支队各内部部门。2019年度预算都是在公开公平、实事求是以及厉行节约的基础上编制,既要做到督促各部门厉行节约,又能保证2019年度各项工作顺利有效开展。交警支队2019年预算充分体现了部门整体绩效目标,经过2019年的运行实际情况评价来看,支队2019年度预算总体情况还是编制比较完整合理。能够有效反映各个职能部门的职能职责和工作业绩。

2019年,支队预算收支执行情况:财政预算收入完成全年财政预算收入目标任务的87.51%,支出完成全年预算支出目标任务的70.31%,项目支出进度略有滞后,如果忽略因项目时间进度或项目本身工作量进度要求付款因素外,基本达到收支平衡,有效保证按照全年收支进度执行年度预算。在节能降耗及三公经费方面,支队坚决执行上级有关规定,在各项工作及经费支出过程中,严把节能减排关。严格控制三公经费,2019年全年支队三公经费支出为344.17万元,其中公务接待费为0万元,执法执勤车辆购置和运行维护费为344.17万元,比上年同期增加95.9万元,增加的主要原因为:支队2019年增加了车辆购置费用131.85万元。因公出境出国费用和会议费用与上年一样,都没有发生。全年,三公经费支出占全年预算支出9429.96万元的3.65%。其中公务接待费支出占全年支出预算的0%,公务用车运行维护费占全年支出预算的3.65%

(二)专项预算管理。

2019年广安市公安局交通警察支队专项预算管理主要体现在项目立项、项目预算、项目执行、项目绩效评价等四个方面。

在项目立项阶段,支队综合全年目标任务,为保障道路交通正常通行秩序,在机关运行经费无法涵盖的领域,结合上级的要求,进行立项。

在项目预算阶段,支队各部门立项后,支队组织相关人员进行项目的充分性、必要性验证,同时对项目的各项指标进行考察,充分考察项目有无必要存在,设立的各项指标是否结合实际,经过努力是否能够完成。经过考察后确定的项目纳入当年财政预算。

在项目执行阶段,在项目执行年度,预算执行部门要合理规划,严格按照项目的各项指标,按时间进度执行项目,同时支队警保部门要在项目资金上和财政进行及时沟通,确保项目资金到位。

项目绩效评价阶段。项目执行完毕之后,支队组织相关部门与人员,聘请或者自行对项目进行评价,对项目的总体目标、执行完成指标、满意度等进行评价,确定是否最终达到项目的最初确定目标。

(三)结果应用情况。

支队根据自评结果,对来年的预算工作进行改进,同时,分析自身评价过程中出现的问题,通过寻求外部帮助,自身内部学习研讨等方式不断改进评价方式,提高评价质量。

对评价产生的结果向社会公开,接受社会的监督。同时运用于工作中,改正以前不足之处。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

支队各内部部门能够有效地履行职责,各部门之间能够有效配合,整体推动工作向前发展,指导各基层大队,能够较好解决现代交通人车路的基本矛盾。支队的重点项目能够有序推进,按时间推进,按项目进度要求推进,基本上能够做到在年初预算的基础上所有的重点项目能够按照预算实施。

(二)存在问题。

通过对单位的支出整体进行评价,也发现了我单位在支出方面存在的一些不足:项目支出相对滞后,没有完全按照年初预算进行支出;对单位的整体绩效评价还不尽完善,对每一年的预算决算还没有有效地进行效益评价;预算在编制过程中还没有做到更细更完善,预算个别项目与实际发生经济事项存在一定不相符情况。

(三)改进建议。

1、在今后的工作中,我们将进一步督促单位内部各科室更加规范支出,严格按照时间进度,支出额度支出,禁止突击支出,防止支出不平衡;

2、从明年预算开始,我们将更加注重精细,注重更加贴近实际,注重预算的执行规范,严格做到无事项不预算,无预算不执行;

3、改进工作,把整体支出绩效评价工作作为一项重要工作来抓,让其为单位服务,为领导决策做参考,做到单位支出最大效益化。

 


 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

责任编辑 : 警务保障大队
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