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2020年度07月广安市公安局交通警察支队部门预算执行情况说明

发布日期: 2020年08月07日 来源:广安市公安局交通警察支队 浏览量:
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2020年7月一般公共预算拨款支出明细表  

一、 基本职能

1.负责全市公安交通管理工作和维护道路交通安全、道路交通秩序。
2.
依法查处道路交通违法行为和预防、处理道路交通事故。
3.
依法管理机动车辆(不含拖拉机)、非机动车辆和驾驶人管理及道路交通安全教育工作。
4.
开展全市道路交通安全宣传工作。
5.
参与城市建设、道路交通和道路安全设施的规划,参与交通影响评价,实施优化交通组织,缓解交通拥堵。
6.
负责各种重大交通警卫(保卫)任务、特大件运输交通保障和其他特殊勤务工作。
7.
依法打击车匪路霸,堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人。
8.
组织、实施全市交通警察队伍的教育、培训和管理工作。

9.负责全市公安交通警察部门的经费、装备的管理。
10.
完成市委市政府及上级公安机关交办的其他工作。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2020年度7月,广安市公安局交通警察支队部门财政拨款累计支出4081.85万元,占预算的80.55%2019年财政应返还额度拨款1412.59万元,一般财政预算拨款3433.9万元,基金预算拨款221万元,共计5067.49万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至20207月,广安市公安局交通警察支队部门一般公共预算支出为3860.85万元,完成预算79.66%。其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数919.58万元,完成预算98.9%,与序时进度相差1.1个百分点.

2. 工资和福利支出(类)津贴补贴(款): 支出数452.91万元,完成预算100%,与序时进度相比差0个百分点。

3.工资和福利支出(类)奖金(款): 支出数 384.81万元,完成预算100%,与序时进度相差0个百分点。

4.工资和福利支出(类)伙食补助费(款): 支出数61.67万元,完成预算100%,与序时进度相差0个百分点。

5.工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款): 支出数 93.20万元,完成预算77.53%,与序时进度相差22.47个百分点。

6工资和福利支出(类)职业年金缴费(款): 支出数0.86万元,完成预算53.75%,与序时进度相差46.25个百分点。

7.工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款): 支出数45.17万元,完成预算 66.82%,与序时进度相差33.18个百分点.

8.工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款): 支出数5.97万元,完成预算 99%,与序时进度相差1个百分点.

9.工资和福利支出(类)住房公积金(款): 支出数8.9万元,完成预算44.5%,与序时进度相差55.5个百分点.

10.工资和福利支出(类)其他工资福利支出(款): 支出数312.84万元,完成预算47.33%,与序时进度相比差52.67个百分点.

11.商品和服务支出(类)办公费(款):支出数71.5万元,完成预算79.98%,与序时进度相比差20.02个百分点。

12.商品和服务支出(类)印刷费(款):支出数26.47万元,完成预算54.68%,与序时进度相比差45.32个百分点。

13.商品和服务支出(类)水费(款):支出数65.37万元,完成预算63.17%,与序时进度相比完成36.83个百分点。

14. 商品和服务支出(类)电费(款):支出数15.5万元,完成预算100%,与序时进度相比差0个百分点。

15.商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数7.4万元,完成预算29.18%,与序时进度相比差70.82个百分点。

16.商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数125.82万元,完成预算54.47%,与序时进度相比差45.53个百分点。

17.商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数94.74万元,完成预算的96.67%,与序时进度相比差3.33个百分点。

18.商品和服务支出(类)维修费(款):支出数33.65万元,完成预算53.13%,与序时进度相比差46.87个百分点。

19. 商品和服务支出(类)租赁费(款):支出数26.64万元,完成预算60.61%,与序时进度相比差39.39个百分点。

20. 商品和服务支出(类)公务接待费(款):支出数0.17万元,完成预算34%,与序时进度相比差66个百分点。

21.商品和服务支出(类)专用材料费(款):支出数4.93万元,完成预算7.17%,与序时进度相比差92.83个百分点。

22.商品和服务支出(类)被装购置费(款):支出数30万元,完成预算100%,与序时进度相比差0个百分点.

23.商品和服务支出(类)劳务费(款):支出数37.24万元,完成预算70.4%,与序时进度相比差29.6个百分点。

24.商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数16.67万元,完成预算的100%,与序时进度相比差0个百分点.

25.商品和服务支出(类)福利费(款):支出数73.92万元,完成预算的79.1%,与序时进度相比差20.9个百分点.

26.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):支出数81.34万元,完成预算100%,与序时进度相比差0个百分点。

27.商品和服务支出(类)其他交通费用(款):支出数65.8万元,完成预算96.57%,与序时进度相比差3.43个百分点。

28.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):支出数690.23万元,完成预算80.02%,与序时进度相比差19.98个百分点。原因是:部分是省级专项经费,指定了特殊用途的。

29.对个人和家庭的补助(类)抚恤金(款):支出数0.1万元。完成预算的100%,与序时进度相比差0个百分点。

30.对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):支出数0.49万元。完成预算的28.65%,与序时进度相比差71.35个百分点。

31.对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):支出数0万元。完成预算的0%,与序时进度相比差100个百分点,本年度还未支出独子费。

32.对个人和家庭的补助(类)其他个人和家庭的补助支出(款):支出数40.79万元。完成预算的100%,与序时进度相比差0个百分点。

33.资本性支出(基本建设)(类)房屋建筑物购建(款):支出数6.29万元,完成预算100%,与序时进度相比差0个百分点。

34.资本性支出(基本建设)(类)专用设备购置(款):支出数10.15万元,完成预算54.78%,与序时进度相比差45.22个百分点。

35.资本性支出(类)办公设备购置(款):支出数49.72万元,完成预算61.67%,与序时进度相比差38.33个百分点。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至202007月,广安市公安局交通警察支队部门政府性基金预算支出为221万元,完成预算100 %

资本性支出(类)其他资本性支出(款):支出数221万元,完成预算100%,与序时进度相比差0个百分点。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至20207月,广安市公安局交通警察支队部门“三公”经费财政拨款支出81.51万元,完成预算的99.85%,较上年同期减少31.62%。 其中:因公出国(境)费支出0万元,占预算的0%,公务用车购置及运行维护费支出81.34万元,占预算的100%,较上年同期增加减少31.89%,去年同期公务用车运行维护费支出为107.28万元;公务接待费支出0.17万元,占预算的34%,去年同期公务接待费支出为0万元。

附件 一.一般公共预算拨款支出明细表(公开01)

.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02)

.三公经费预算拨款支出明细表(公开03)

                           广安市公安局交通警察支队202085

责任编辑 : 警务保障大队
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发布日期: 2020年08月07日 来源:广安市公安局交通警察支队 浏览量:

2020年7月一般公共预算拨款支出明细表  

一、 基本职能

1.负责全市公安交通管理工作和维护道路交通安全、道路交通秩序。
2.
依法查处道路交通违法行为和预防、处理道路交通事故。
3.
依法管理机动车辆(不含拖拉机)、非机动车辆和驾驶人管理及道路交通安全教育工作。
4.
开展全市道路交通安全宣传工作。
5.
参与城市建设、道路交通和道路安全设施的规划,参与交通影响评价,实施优化交通组织,缓解交通拥堵。
6.
负责各种重大交通警卫(保卫)任务、特大件运输交通保障和其他特殊勤务工作。
7.
依法打击车匪路霸,堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人。
8.
组织、实施全市交通警察队伍的教育、培训和管理工作。

9.负责全市公安交通警察部门的经费、装备的管理。
10.
完成市委市政府及上级公安机关交办的其他工作。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2020年度7月,广安市公安局交通警察支队部门财政拨款累计支出4081.85万元,占预算的80.55%2019年财政应返还额度拨款1412.59万元,一般财政预算拨款3433.9万元,基金预算拨款221万元,共计5067.49万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至20207月,广安市公安局交通警察支队部门一般公共预算支出为3860.85万元,完成预算79.66%。其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数919.58万元,完成预算98.9%,与序时进度相差1.1个百分点.

2. 工资和福利支出(类)津贴补贴(款): 支出数452.91万元,完成预算100%,与序时进度相比差0个百分点。

3.工资和福利支出(类)奖金(款): 支出数 384.81万元,完成预算100%,与序时进度相差0个百分点。

4.工资和福利支出(类)伙食补助费(款): 支出数61.67万元,完成预算100%,与序时进度相差0个百分点。

5.工资和福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款): 支出数 93.20万元,完成预算77.53%,与序时进度相差22.47个百分点。

6工资和福利支出(类)职业年金缴费(款): 支出数0.86万元,完成预算53.75%,与序时进度相差46.25个百分点。

7.工资和福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款): 支出数45.17万元,完成预算 66.82%,与序时进度相差33.18个百分点.

8.工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款): 支出数5.97万元,完成预算 99%,与序时进度相差1个百分点.

9.工资和福利支出(类)住房公积金(款): 支出数8.9万元,完成预算44.5%,与序时进度相差55.5个百分点.

10.工资和福利支出(类)其他工资福利支出(款): 支出数312.84万元,完成预算47.33%,与序时进度相比差52.67个百分点.

11.商品和服务支出(类)办公费(款):支出数71.5万元,完成预算79.98%,与序时进度相比差20.02个百分点。

12.商品和服务支出(类)印刷费(款):支出数26.47万元,完成预算54.68%,与序时进度相比差45.32个百分点。

13.商品和服务支出(类)水费(款):支出数65.37万元,完成预算63.17%,与序时进度相比完成36.83个百分点。

14. 商品和服务支出(类)电费(款):支出数15.5万元,完成预算100%,与序时进度相比差0个百分点。

15.商品和服务支出(类)邮电费(款):支出数7.4万元,完成预算29.18%,与序时进度相比差70.82个百分点。

16.商品和服务支出(类)物业管理费(款):支出数125.82万元,完成预算54.47%,与序时进度相比差45.53个百分点。

17.商品和服务支出(类)差旅费(款):支出数94.74万元,完成预算的96.67%,与序时进度相比差3.33个百分点。

18.商品和服务支出(类)维修费(款):支出数33.65万元,完成预算53.13%,与序时进度相比差46.87个百分点。

19. 商品和服务支出(类)租赁费(款):支出数26.64万元,完成预算60.61%,与序时进度相比差39.39个百分点。

20. 商品和服务支出(类)公务接待费(款):支出数0.17万元,完成预算34%,与序时进度相比差66个百分点。

21.商品和服务支出(类)专用材料费(款):支出数4.93万元,完成预算7.17%,与序时进度相比差92.83个百分点。

22.商品和服务支出(类)被装购置费(款):支出数30万元,完成预算100%,与序时进度相比差0个百分点.

23.商品和服务支出(类)劳务费(款):支出数37.24万元,完成预算70.4%,与序时进度相比差29.6个百分点。

24.商品和服务支出(类)工会经费(款):支出数16.67万元,完成预算的100%,与序时进度相比差0个百分点.

25.商品和服务支出(类)福利费(款):支出数73.92万元,完成预算的79.1%,与序时进度相比差20.9个百分点.

26.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):支出数81.34万元,完成预算100%,与序时进度相比差0个百分点。

27.商品和服务支出(类)其他交通费用(款):支出数65.8万元,完成预算96.57%,与序时进度相比差3.43个百分点。

28.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):支出数690.23万元,完成预算80.02%,与序时进度相比差19.98个百分点。原因是:部分是省级专项经费,指定了特殊用途的。

29.对个人和家庭的补助(类)抚恤金(款):支出数0.1万元。完成预算的100%,与序时进度相比差0个百分点。

30.对个人和家庭的补助(类)生活补助(款):支出数0.49万元。完成预算的28.65%,与序时进度相比差71.35个百分点。

31.对个人和家庭的补助(类)奖励金(款):支出数0万元。完成预算的0%,与序时进度相比差100个百分点,本年度还未支出独子费。

32.对个人和家庭的补助(类)其他个人和家庭的补助支出(款):支出数40.79万元。完成预算的100%,与序时进度相比差0个百分点。

33.资本性支出(基本建设)(类)房屋建筑物购建(款):支出数6.29万元,完成预算100%,与序时进度相比差0个百分点。

34.资本性支出(基本建设)(类)专用设备购置(款):支出数10.15万元,完成预算54.78%,与序时进度相比差45.22个百分点。

35.资本性支出(类)办公设备购置(款):支出数49.72万元,完成预算61.67%,与序时进度相比差38.33个百分点。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至202007月,广安市公安局交通警察支队部门政府性基金预算支出为221万元,完成预算100 %

资本性支出(类)其他资本性支出(款):支出数221万元,完成预算100%,与序时进度相比差0个百分点。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至20207月,广安市公安局交通警察支队部门“三公”经费财政拨款支出81.51万元,完成预算的99.85%,较上年同期减少31.62%。 其中:因公出国(境)费支出0万元,占预算的0%,公务用车购置及运行维护费支出81.34万元,占预算的100%,较上年同期增加减少31.89%,去年同期公务用车运行维护费支出为107.28万元;公务接待费支出0.17万元,占预算的34%,去年同期公务接待费支出为0万元。

附件 一.一般公共预算拨款支出明细表(公开01)

.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02)

.三公经费预算拨款支出明细表(公开03)

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