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2018年度广安市公安局交通警察支队部门决算

发布日期: 2019年08月16日 来源:广安市公安局交通警察支队综合信息网 浏览量:
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公开时间:2019829

 

第一部分 部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 5

一、入支出决算总体情况说明. 5

二、入决算情况说明. 5

三、出决算情况说明. 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 10

九、 有资本经营预算支出决算情况说明. 10

一、其他重要事项的情况说明. 14

第三部分 词解释. 16

四部分 附件. 19

附件1 19

附件2 21

五部分 附表. 22

一、收入支出决算总表. 22

二、收入总表. 22

三、支出总表. 22

四、财政拨款收入支出决算总表. 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目). 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算. 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 22

十三、国有资本经营预算支出决算表. 22

 


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

广安市公安局交通警察支队的职能:掌握全市道路交通安全情况,组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故;组织、指导和维护道路交通秩序和公路治安秩序,负责驾驶员考试考核及其牌证发放和开展交通安全教育活动;指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划;负责全市公安交警部门的经费、装备的管理;指导全市交通警察队伍的教育、培训和管理工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

.抓党建,提素质。打造交警支队“最强支部”,开展岗位技能大比武,“交警网校”大培训;二.夯基础,重防控。推进综合治理,深化事故预防,整改安全隐患157处,查处交通违法行为165617起,其中酒驾2729起。加大媒体宣传,中央级媒体刊发稿件48篇,省部级媒体刊发稿件210篇;三.抓精细,强管理。开展主城区百日交通秩序整治行动,组建“交警铁骑”,实行网格化勤务模式。新增交通信号灯及电子警察7处,清除停车位1217个,安装中央隔离护栏4363米;四.添措施,创品牌。落实公安交管“放管服”20项改革措施,全市增设车管便民服务站26个,搭建全市车管服务平台和监管平台,更新排队叫号系统,推进“网上车管所”建设,大力开展“一等车管所”创建工作。

二、 构设置

广安市公安局交通警察支队是广安市公安局下属的一个职能部门,内设办公室、政工监察室、警务保障大队、事故大队、秩序大队、科技大队、宣传法制大队、督察大队、车辆管理所、交通智能监控中心及第一大队、第二大队、第三大队等13个科所队室。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度广安市公安局交通警察支队收、支总计10079.40万元和8925.08万元。与2017年收入8446.27万元、支出7802.70万元相比,总计各增加1633.13万元和1122.38万元,增长19.34%14.38%主要变动原因是2018年度项目财政拨款收支增长了。

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)

 

二、 入决算情况说明

2018年广安市公安局交通警察支队本年收入合计10079.40万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9221.14万元,占91.49%;政府性基金预算财政拨款收入335.35万元,占3.33%;其他收入522.91万元,占5.18%

 

(图2:收入决算结构图)

 

三、 出决算情况说明

2018年广安市公安局交通警察支队本年支出合计8925.08万元,其中:基本支出2876.61万元,占32.23%;项目支出6048.46万元,占67.77%

 

(图3:支出决算结构图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度广安市公安局交通警察支队财政拨款收、支总计9556.49万元和8882.99万元。与2017年财政拨款收入8171.68万元、支出7668.51万元相比,总计各增加1384.81万元和1214.48万元,增长16.95%15.84%。变动的主要原因是2018年度项目经费增加了。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度广安市公安局交通警察支队一般公共预算财政拨款支出8547.64万元,占本年支出合计的96.22%。与2017年一般公共预算财政拨款支出7632.60万元相比,一般公共预算财政拨款增加915.04万元,增长11.99%。变动的主要原因是2018年度项目支出金额增大了。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年广安市公安局交通警察支队一般公共预算财政拨款支出8547.64万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出8214.21万元,占96.10%社会保障和就业()支出245.99万元,占2.88%医疗卫生(类)支出81.44万元,占0.95%资源勘探信息等(类)支出6.00万元,占0.07%

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为8547.64完成预算92.70%。其中:

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项): 支出决算为1523.21万元,完成预算100%

2. 公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项): 支出决算为6689.80万元,完成预算90.95%。决算数小于预算数的主要原因是预算的项目款项一部分是项目正在实施过程中,按照合同规定给付部分款项;另外一部分项目是正在政府采购招标过程中;还有一部分款项是预拨2019年度1-2月辅警及交通文明劝导员人员经费。

3. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 支出决算为1.2万元,完成预算100%

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为245.99万元,完成预算100%

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为0万元,预算数为8元,决算数小于预算数的原因是该款项年末财达到单位指标,因时间因素来不及完成。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为81.44万元,完成预算100%

7.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)支出决算为6万元,完成预算100%(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2834.52万元,其中:

人员经费1943.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费856.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为249.98万元,完成预算97.87%,决算数小于预算数的主要原因是强化对执勤执法车辆的管理,严格按照标准进行公务接待。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算248.27万元,占99.31%;公务接待费支出决算1.71万元,占0.69%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出248.27万元,完成预算99.31%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017476.24万元减少227.97万元,下降91.82%。主要原因是2018年没有发生购置执勤执法车辆支出184.53万元,另外加强执勤执法车辆管理,节约运行费43.44万元。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至201812月底,单位共有公务用车60辆,其中:轿车42辆、越野车10辆、特种车辆载客汽车1辆、皮卡车7辆。

公务用车运行维护费支出248.27万元。主要用于交通秩序安全管理、交通事故处理、交通警卫安保等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.71万元,完成预算31.67%公务接待费支出决算比20171.16万元增加0.55万元,增长47.41%。主要原因是公务接待考察学习、检查增多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,172人次(不包括陪同人员),共计支出1.71万元,具体内容包括:秩序大队接待巴中支队9620元;宣法大队接待总队领导7695元;车管所接待总队领导一行8900元;政工监察室接待总队领导一行9926元;秩序大队接待自贡支队9900元、攀枝花支队12926元;办公室接待总队宣法处7700元、总队车管处8700元、绵阳支队9686元、总队政治处7600元、总队领导一行6700元;车管所接待泸州支队7725元;二大队接待总队领导一行101290元;办公室接待攀枝花支队15940元、总队车管处15900元、巴中支队13900元、总队宣法处9966元、省公安厅法制总队3批次6人、4人、4人计1467元、918元、618元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于……

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出335.35万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对辅警人员经费项目开展了预算事前绩效评估,对24个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:从财务数据看,支队各内部部门能够有效地履行职责,各部门之间能够有效配合,整体推动工作向前发展,指导各基层大队,能够较好解决现代交通人车路的基本矛盾。支队的重点项目能够有序推进,按时间推进,按项目进度要求推进,基本上能够做到在年初预算的基础上所有的重点项目能够按照预算实施。个别项目由于政府采购招投标牵扯时间过长,推进比较缓慢,未能达到年初设定目标;个别项目年初设定各项指标值不合理,存在脱离实际的客观现象,导致未能完成项目绩效

本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看:选择的5个项目基本上能够按时完成它的各项指标,达到各自的满意度。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“车辆管理费用(车管所)“检测线人员经费“辅警人员经费”“交通安全宣传经费”“交通事故处理费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.    车辆管理费用(车管所)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元,执行数为300.35万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了车辆管理业务和办证业务的顺利进行,实现了车管所“放管服”改革按照上级要求逐步推进,发现的主要问题:项目经费未能按照时间进度有序推进,前期推进不得力,经过自行组织绩效评价后发现问题才突击,后期压力较大。下一步改进措施:要求车管所领导班子掌握好项目进度,严格按照时间进度有序推进。

2.    检测线人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数280万元,执行数为279.62万元,完成预算的99.86%。通过项目实施,保障了原检测线分流人员的正常人员经费,有利于队伍的稳定,严格执行市委市政府的决策,将原检测线分流到交警支队人员安置好、稳定好,按照国家规定的相关政策落实好个人待遇。

3.    辅警人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2679万元,执行数为2464.04万元,完成预算的91.98%。通过项目实施,保障了广大辅警人员的工资及按照合同规定的津补贴的正常发放、社保的正常缴纳,按照市委市政府及编办的文件要求,交警支队可以招聘391名辅警,补充警力辅助管理辖区道路交通安全秩序,发现的主要问题:辅警流动性大,项目执行过程中未能完全按照年初预算执行。下一步改进措施:强化辅警教育,增强其职业归属感,严格执行合同,对随意违约行为加大处罚力度。

4.    交通安全宣传费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元,执行数为78.18万元,完成预算的130.3%。通过项目实施,提高了道路交通法律法规的宣传力度,增强了人民群众对交警的了解和支持,维护了道路交通安全秩序,发现的主要问题:项目执行过程中突发情况的宣传未能年初预算。下一步改进措施:以后再年初预算中增加一定额度的突发情况支出。

5.    交通事故处理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元,执行数为105.08万元,完成预算的87.57%。通过项目实施,保障了道路交通事故处理的正常进行,维护人民群众生命财产安全,减少人民群众的负担,发现的主要问题:道路交通事故的发生再必然性的基础上有它一定的偶然性,年初预算用以前年度的事故基数也不能准确预测来年的交通事故发生率。下一步改进措施:尽量预测准确。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

车辆管理费用

预算单位

交警支队车管所

预算执行情况(万元)

预算数:

300万元

执行数:

300.35万元

其中-财政拨款:

300万元

其中-财政拨款:

300.35万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障了车辆管理业务和办证业务的顺利进行,实现了车管所“放管服”改革按照上级要求逐步推进

保障了车辆管理业务和办证业务的顺利进行,实现了车管所“放管服”改革按照上级要求逐步推进

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

驾驶证

10万个

10

项目完成指标

数量指标

行驶证

15

15

项目完成指标

数量指标

机动车证书

10

10

项目完成指标

成本指标

食堂补助

80

80.3

项目完成指标

成本指标

保安业务费

63.6

63.6

……

成本指标

差旅费

54

54

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度

受众对象满意度

=97%

=98.2%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

检测线人员经费

预算单位

交警支队

预算执行情况(万元)

预算数:

280

执行数:

279.62

其中-财政拨款:

280

其中-财政拨款:

279.62

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

支付原检测线人员分流改制后到交警支队工作人员的工资津补贴等人员经费

支付原检测线人员分流改制后到交警支队工作人员的工资津补贴等人员经费

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

工资

101.5

101.5

项目完成指标

数量指标

绩效

104

104

项目完成指标

数量指标

保险单位部分

63.15

63.15

项目完成指标

数量指标

工作餐

6.48

6.48

项目完成指标

数量指标

差旅费

4.87

4.49

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

受众对象满意度

改制人员满意度

=100%

=100%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

辅警人员经费

预算单位

交警支队

预算执行情况(万元)

预算数:

2679

执行数:

2464.04

其中-财政拨款:

2679

其中-财政拨款:

2464.04

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

有效补充警力不足,保障辖区道路交通秩序有序畅通

有效补充警力不足,保障辖区道路交通秩序有序畅通

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

辅警工资保险

2416.68

2209.64

项目完成指标

数量指标

高温补贴

28.77

28.77

项目完成指标

数量指标

辅警服装

48.6

40.68

项目完成指标

数量指标

年末绩效

123.3

123.3

项目完成指标

数量指标

执法装备

61.65

61.65

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度

辅警满意度

=95%

=95.34%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

交通安全宣传费

预算单位

支队宣发大队,一二三大队

预算执行情况(万元)

预算数:

60

执行数:

78.18

其中-财政拨款:

60

其中-财政拨款:

78.18

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

宣传每天道路交通状况,大型勤务车辆改到路线,交通新闻,优秀交通人,交通知识,曝光严重交通违法行为

宣传每天道路交通状况,大型勤务车辆改到路线,交通新闻,优秀交通人,交通知识,曝光严重交通违法行为

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

报纸宣传

3.25

3.25

项目完成指标

数量指标

广安电视台

11

11

项目完成指标

数量指标

横幅宣传

6.75

6.75

项目完成指标

数量指标

展板宣传

39

39

项目完成指标

数量指标

展位宣传

0

18.18

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度

公众满意度

=95%

=96.23%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

交通事故处理费

预算单位

一二三大队

预算执行情况(万元)

预算数:

120

执行数:

105.08

其中-财政拨款:

120

其中-财政拨款:

105.08

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障了道路交通事故处理的正常进行,维护人民群众生命财产安全,减少人民群众的负担

保障了道路交通事故处理的正常进行,维护人民群众生命财产安全,减少人民群众的负担

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

人身鉴定

40

33

项目完成指标

数量指标

车辆鉴定

62

52.98

项目完成指标

数量指标

停车费

18

19.1

项目完成指标

质量指标

司法鉴定

司法鉴定

司法鉴定

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度

受众对象满意度

=98%

=98%

 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《广安市公安局交通警察支队2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对检测线人员经费项目、辅警人员经费项目开展了绩效评价,《检测线人员经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,广安市公安局交通警察支队机关运行经费支出856.53万元,比2017年增加249.47万元,增长41.09%主要原因是2018年开始在逐步规范以前单位项目支出范围,将以前日常公用经费不能有效保证运行的经费纳入项目支出范围剔除出去了,从而增大了机关运行经费金额。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,广安市公安局交通警察支队政府采购支出总额470.84万元,其中:政府采购货物支出470.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于支队固定资产警务装备等的配备。授予中小企业合同金额221.17万元,占政府采购支出总额的46.97%,其中:授予小微企业合同金额221.17万元,占政府采购支出总额的46.97%

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,广安市公安局交通警察支队共有车辆60辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车59辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0.单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

 


 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

10.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项):指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

12.公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项):指反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

 

附件1

广安市公安局交通警察支队

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

广安市公安局交通警察支队是广安市公安局下属的一个职能部门,内设办公室、政工监察室、警务保障大队、事故大队、秩序大队、科技大队、宣传法制大队、督察大队、车辆管理所、交通智能监控中心及第一大队、第二大队、第三大队。

(二)机构职能。

广安市公安局交通警察支队的职能:掌握全市道路交通安全情况,组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故;组织、指导和维护道路交通秩序和公路治安秩序,负责驾驶员考试考核及其牌证发放和开展交通安全教育活动;指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划;负责全市公安交警部门的经费、装备的管理;指导全市交通警察队伍的教育、培训和管理工作。

(三)人员概况。

2018年末,交警支队共有民警150人,工勤人员4人,检测线人员20人。辅警410人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年度支队财政预算收入为7886.05万元,其中一般公共预算财政拨款收入7886.05万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,其他收入为0万元。到201812月末实际财政收入为9556.49万元,其中一般公共预算财政拨款收入9221.14万元,政府性基金预算财政拨款收入3353.35万元,其他收入为5229.10万元。完成全年财政预算收入目标任务。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年度支队财政预算支出为9833.03万元,其中基本支出预算为2876.61万元,项目支出预算为6956.42万元。到2018年末实际财政经费支出为8882.99万元,占全年支出99.52%。其中基本支出2876.61万元,占全年基本支出100%,完成全年基本支出预算目标。项目支出6048.46万元,占全年项目支出90.76%,未达到全年预算目标任务。其主要原因:支队因为项目进度跨年度,按照项目进度付款,项目未达到全部付款时间及项目进度要求。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

2018年度财政预算是在支队内部部门预算的基础上编制而成的。收入预算方面,支队以直属大队、车辆管理所以往的罚没收入及车管规费收入量为基数,根据全市机动车保有量和道路交通安全状况、交通秩序状况及机动车遵守道路交通安全法律法规比率确定。车管规费收入是在上缴省级30%部分后全部缴入市本级后的全部收入;支出预算方面,由直属大队根据本部门职能职责、2018年全年预计工作量、经费支出水平初步确定各大队2018年度的支出预算。然后根据市财政局预算批复下达到支队各内部部门。2018年度预算都是在公开公平、实事求是以及厉行节约的基础上编制,既要做到督促各部门厉行节约,又能保证2018年度各项工作顺利有效开展。交警支队2018年预算充分体现了部门整体绩效目标,经过2018年的运行实际情况评价来看,支队2018年度预算总体情况还是编制比较完整合理。能够有效反映各个职能部门的职能职责和工作业绩。

2018年,支队预算收支执行情况:财政预算收入完成全年财政预算收入目标任务的100%,支出完成全年预算支出目标任务的74.21%,项目支出进度略有滞后,如果忽略因项目时间进度或项目本身工作量进度要求付款因素外,基本达到收支平衡,有效保证按照全年收支进度执行年度预算。在节能降耗及三公经费方面,支队坚决执行上级有关规定,在各项工作及经费支出过程中,严把节能减排关。严格控制三公经费,2018年全年支队三公经费支出为249.98万元,其中公务接待费为1.71万元,执法执勤车辆购置和运行维护费为248.27万元,比上年同期减少227.98万元,增加的主要原因为:支队2018年没有车辆购置费用。因公出境出国费用和会议费用与上年一样,都没有发生。全年,三公经费支出占全年预算支出8925.08万元的2.8%。其中公务接待费支出占全年支出预算的0.01%,公务用车运行维护费占全年支出预算的2.79%

(二)专项预算管理。

2018年广安市公安局交通警察支队专项预算管理主要体现在项目立项、项目预算、项目执行、项目绩效评价等四个方面。

在项目立项阶段,支队综合全年目标任务,为保障道路交通正常通行秩序,在机关运行经费无法涵盖的领域,结合上级的要求,进行立项。

在项目预算阶段,支队各部门立项后,支队组织相关人员进行项目的充分性、必要性验证,同时对项目的各项指标进行考察,充分考察项目有无必要存在,设立的各项指标是否结合实际,经过努力是否能够完成。经过考察后确定的项目纳入当年财政预算。

在项目执行阶段,在项目执行年度,预算执行部门要合理规划,严格按照项目的各项指标,按时间进度执行项目,同时支队警保部门要在项目资金上和财政进行及时沟通,确保项目资金到位。

项目绩效评价阶段。项目执行完毕之后,支队组织相关部门与人员,聘请或者自行对项目进行评价,对项目的总体目标、执行完成指标、满意度等进行评价,确定是否最终达到项目的最初确定目标。

(三)结果应用情况。

支队根据自评结果,对来年的预算工作进行改进,同时,分析自身评价过程中出现的问题,通过寻求外部帮助,自身内部学习研讨等方式不断改进评价方式,提高评价质量。

对评价产生的结果向社会公开,接受社会的监督。同时运用于工作中,改正以前不足之处。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

支队各内部部门能够有效地履行职责,各部门之间能够有效配合,整体推动工作向前发展,指导各基层大队,能够较好解决现代交通人车路的基本矛盾。支队的重点项目能够有序推进,按时间推进,按项目进度要求推进,基本上能够做到在年初预算的基础上所有的重点项目能够按照预算实施。

(二)存在问题。

通过对单位的支出整体进行评价,也发现了我单位在支出方面存在的一些不足:项目支出相对滞后,没有完全按照年初预算进行支出;对单位的整体绩效评价还不尽完善,对每一年的预算决算还没有有效地进行效益评价;预算在编制过程中还没有做到更细更完善,预算个别项目与实际发生经济事项存在一定不相符情况。

(三)改进建议。

1、在今后的工作中,我们将进一步督促单位内部各科室更加规范支出,严格按照时间进度,支出额度支出,禁止突击支出,防止支出不平衡;

2、从明年预算开始,我们将更加注重精细,注重更加贴近实际,注重预算的执行规范,严格做到无事项不预算,无预算不执行;

3、改进工作,把整体支出绩效评价工作作为一项重要工作来抓,让其为单位服务,为领导决策做参考,做到单位支出最大效益化。

 


 

附件2

2018年检测线人员经费项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

支队今年选取了2018年度检测线人员经费项目作为自我绩效评价项目。在确立了绩效评价项目之后,支队通过会议确定了相关部门和人员作为项目绩效评价人员。

围绕该检测线人员经费项目评价,支队制定了相关的工作方案。组织政工监察室、警务保障大队、督察大队相关人员对该项目的立项政策依据、项目年初预算、项目年中执行、项目评价指标等进行了评价。

评价组成员通过现场查看政策文件、每月开支凭据,汇总统计等方式具体评价年初预算各项指标是否客观实际,本年度各项指标是否完成,项目执行过程中是否出现意外情况等。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

通过项目绩效评价,评价组得出结论:本项目总体上符合实际,根据市委市政府的文件精神,有效解决了原检测线改制后分流人员的稳定问题,在工资待遇问题上严格执行政策。

2018年检测线人员经费项目绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

专项资金按时分配、专款专用(2分)

2

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

0

绩效监控(7分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(5分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

部门完成绩效及时性

18

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

2.7

社会公众满意度(4分)

3.3

(二)绩效分析

1、项目决策

检测线人员经费项目的可行性:原广安市机动车检测中心有职工21人,维护全市机动车检测检验业务。经市委市政府文件精神确定,2016年进行改制,设定为企业,机动车检测检验业务全面向社会放开,由企业进行。根据市委市政府文件精神,当时在职21人进行分流,其中3人进入到新组建的四川精准检测集团有限公司,剩余18人分流到广安市公安局交通警察支队工作。由于原来广安市机动车检测中心属于自收自支失业编单位,改制后变为企业,而广安市公安局交通警察支队属行政单位,无事业编制。为了解决这部分人员的工资待遇问题,特设立该项目。

根据广安市人社局工资文件精神,年初对项目进行预算,并根据实际客观情况,参照民警相关待遇政策,在项目指标的确立上设置了数量指标、质量指标、成本指标,时间指标及满意度指标。同时在上述指标中设置三级指标,根据一年的运行情况来看,指标设置具有合理性。

2、项目管理

检测线人员经费是经财政审批合理合规的一项专项资金,交警支队警保大队严格按照人社部门的工资津补贴文件,每月按时方法工资津补贴,同时按照相关财经制度,合理合规报销各项费用,专项资金做到专款专用,专款保存,保证了资金的安全,分配合理合规。

3、项目绩效

    通过对检测线人员经费项目目标完成情况分析,该项目按期完成了数量、质量、时效、成本等指标,达到了预期目标。

 

三、存在主要问题

     

四、 相关措施建议

严格执行各项规章制度,保证分流到交警支队人员能够安心工作,站在大局的角度上支持市委市政府的各项改革,维护社会稳定。同时,要依法依规使用专项资金。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表



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2018年度广安市公安局交通警察支队部门决算

发布日期: 2019年08月16日 来源:广安市公安局交通警察支队综合信息网 浏览量:


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公开时间:2019829

 

第一部分 部门概况. 4

一、基本职能及主要工作. 4

二、机构设置. 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 5

一、入支出决算总体情况说明. 5

二、入决算情况说明. 5

三、出决算情况说明. 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明. 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明. 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 10

九、 有资本经营预算支出决算情况说明. 10

一、其他重要事项的情况说明. 14

第三部分 词解释. 16

四部分 附件. 19

附件1 19

附件2 21

五部分 附表. 22

一、收入支出决算总表. 22

二、收入总表. 22

三、支出总表. 22

四、财政拨款收入支出决算总表. 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目). 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算. 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 22

十三、国有资本经营预算支出决算表. 22

 


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

广安市公安局交通警察支队的职能:掌握全市道路交通安全情况,组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故;组织、指导和维护道路交通秩序和公路治安秩序,负责驾驶员考试考核及其牌证发放和开展交通安全教育活动;指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划;负责全市公安交警部门的经费、装备的管理;指导全市交通警察队伍的教育、培训和管理工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

.抓党建,提素质。打造交警支队“最强支部”,开展岗位技能大比武,“交警网校”大培训;二.夯基础,重防控。推进综合治理,深化事故预防,整改安全隐患157处,查处交通违法行为165617起,其中酒驾2729起。加大媒体宣传,中央级媒体刊发稿件48篇,省部级媒体刊发稿件210篇;三.抓精细,强管理。开展主城区百日交通秩序整治行动,组建“交警铁骑”,实行网格化勤务模式。新增交通信号灯及电子警察7处,清除停车位1217个,安装中央隔离护栏4363米;四.添措施,创品牌。落实公安交管“放管服”20项改革措施,全市增设车管便民服务站26个,搭建全市车管服务平台和监管平台,更新排队叫号系统,推进“网上车管所”建设,大力开展“一等车管所”创建工作。

二、 构设置

广安市公安局交通警察支队是广安市公安局下属的一个职能部门,内设办公室、政工监察室、警务保障大队、事故大队、秩序大队、科技大队、宣传法制大队、督察大队、车辆管理所、交通智能监控中心及第一大队、第二大队、第三大队等13个科所队室。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度广安市公安局交通警察支队收、支总计10079.40万元和8925.08万元。与2017年收入8446.27万元、支出7802.70万元相比,总计各增加1633.13万元和1122.38万元,增长19.34%14.38%主要变动原因是2018年度项目财政拨款收支增长了。

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)

 

二、 入决算情况说明

2018年广安市公安局交通警察支队本年收入合计10079.40万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9221.14万元,占91.49%;政府性基金预算财政拨款收入335.35万元,占3.33%;其他收入522.91万元,占5.18%

 

(图2:收入决算结构图)

 

三、 出决算情况说明

2018年广安市公安局交通警察支队本年支出合计8925.08万元,其中:基本支出2876.61万元,占32.23%;项目支出6048.46万元,占67.77%

 

(图3:支出决算结构图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度广安市公安局交通警察支队财政拨款收、支总计9556.49万元和8882.99万元。与2017年财政拨款收入8171.68万元、支出7668.51万元相比,总计各增加1384.81万元和1214.48万元,增长16.95%15.84%。变动的主要原因是2018年度项目经费增加了。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度广安市公安局交通警察支队一般公共预算财政拨款支出8547.64万元,占本年支出合计的96.22%。与2017年一般公共预算财政拨款支出7632.60万元相比,一般公共预算财政拨款增加915.04万元,增长11.99%。变动的主要原因是2018年度项目支出金额增大了。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年广安市公安局交通警察支队一般公共预算财政拨款支出8547.64万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出8214.21万元,占96.10%社会保障和就业()支出245.99万元,占2.88%医疗卫生(类)支出81.44万元,占0.95%资源勘探信息等(类)支出6.00万元,占0.07%

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为8547.64完成预算92.70%。其中:

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项): 支出决算为1523.21万元,完成预算100%

2. 公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项): 支出决算为6689.80万元,完成预算90.95%。决算数小于预算数的主要原因是预算的项目款项一部分是项目正在实施过程中,按照合同规定给付部分款项;另外一部分项目是正在政府采购招标过程中;还有一部分款项是预拨2019年度1-2月辅警及交通文明劝导员人员经费。

3. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 支出决算为1.2万元,完成预算100%

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为245.99万元,完成预算100%

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为0万元,预算数为8元,决算数小于预算数的原因是该款项年末财达到单位指标,因时间因素来不及完成。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为81.44万元,完成预算100%

7.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)支出决算为6万元,完成预算100%(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2834.52万元,其中:

人员经费1943.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费856.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为249.98万元,完成预算97.87%,决算数小于预算数的主要原因是强化对执勤执法车辆的管理,严格按照标准进行公务接待。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算248.27万元,占99.31%;公务接待费支出决算1.71万元,占0.69%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出248.27万元,完成预算99.31%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017476.24万元减少227.97万元,下降91.82%。主要原因是2018年没有发生购置执勤执法车辆支出184.53万元,另外加强执勤执法车辆管理,节约运行费43.44万元。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至201812月底,单位共有公务用车60辆,其中:轿车42辆、越野车10辆、特种车辆载客汽车1辆、皮卡车7辆。

公务用车运行维护费支出248.27万元。主要用于交通秩序安全管理、交通事故处理、交通警卫安保等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.71万元,完成预算31.67%公务接待费支出决算比20171.16万元增加0.55万元,增长47.41%。主要原因是公务接待考察学习、检查增多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,172人次(不包括陪同人员),共计支出1.71万元,具体内容包括:秩序大队接待巴中支队9620元;宣法大队接待总队领导7695元;车管所接待总队领导一行8900元;政工监察室接待总队领导一行9926元;秩序大队接待自贡支队9900元、攀枝花支队12926元;办公室接待总队宣法处7700元、总队车管处8700元、绵阳支队9686元、总队政治处7600元、总队领导一行6700元;车管所接待泸州支队7725元;二大队接待总队领导一行101290元;办公室接待攀枝花支队15940元、总队车管处15900元、巴中支队13900元、总队宣法处9966元、省公安厅法制总队3批次6人、4人、4人计1467元、918元、618元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于……

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出335.35万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对辅警人员经费项目开展了预算事前绩效评估,对24个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:从财务数据看,支队各内部部门能够有效地履行职责,各部门之间能够有效配合,整体推动工作向前发展,指导各基层大队,能够较好解决现代交通人车路的基本矛盾。支队的重点项目能够有序推进,按时间推进,按项目进度要求推进,基本上能够做到在年初预算的基础上所有的重点项目能够按照预算实施。个别项目由于政府采购招投标牵扯时间过长,推进比较缓慢,未能达到年初设定目标;个别项目年初设定各项指标值不合理,存在脱离实际的客观现象,导致未能完成项目绩效

本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看:选择的5个项目基本上能够按时完成它的各项指标,达到各自的满意度。

(二)项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“车辆管理费用(车管所)“检测线人员经费“辅警人员经费”“交通安全宣传经费”“交通事故处理费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.    车辆管理费用(车管所)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元,执行数为300.35万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了车辆管理业务和办证业务的顺利进行,实现了车管所“放管服”改革按照上级要求逐步推进,发现的主要问题:项目经费未能按照时间进度有序推进,前期推进不得力,经过自行组织绩效评价后发现问题才突击,后期压力较大。下一步改进措施:要求车管所领导班子掌握好项目进度,严格按照时间进度有序推进。

2.    检测线人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数280万元,执行数为279.62万元,完成预算的99.86%。通过项目实施,保障了原检测线分流人员的正常人员经费,有利于队伍的稳定,严格执行市委市政府的决策,将原检测线分流到交警支队人员安置好、稳定好,按照国家规定的相关政策落实好个人待遇。

3.    辅警人员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2679万元,执行数为2464.04万元,完成预算的91.98%。通过项目实施,保障了广大辅警人员的工资及按照合同规定的津补贴的正常发放、社保的正常缴纳,按照市委市政府及编办的文件要求,交警支队可以招聘391名辅警,补充警力辅助管理辖区道路交通安全秩序,发现的主要问题:辅警流动性大,项目执行过程中未能完全按照年初预算执行。下一步改进措施:强化辅警教育,增强其职业归属感,严格执行合同,对随意违约行为加大处罚力度。

4.    交通安全宣传费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元,执行数为78.18万元,完成预算的130.3%。通过项目实施,提高了道路交通法律法规的宣传力度,增强了人民群众对交警的了解和支持,维护了道路交通安全秩序,发现的主要问题:项目执行过程中突发情况的宣传未能年初预算。下一步改进措施:以后再年初预算中增加一定额度的突发情况支出。

5.    交通事故处理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元,执行数为105.08万元,完成预算的87.57%。通过项目实施,保障了道路交通事故处理的正常进行,维护人民群众生命财产安全,减少人民群众的负担,发现的主要问题:道路交通事故的发生再必然性的基础上有它一定的偶然性,年初预算用以前年度的事故基数也不能准确预测来年的交通事故发生率。下一步改进措施:尽量预测准确。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

车辆管理费用

预算单位

交警支队车管所

预算执行情况(万元)

预算数:

300万元

执行数:

300.35万元

其中-财政拨款:

300万元

其中-财政拨款:

300.35万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障了车辆管理业务和办证业务的顺利进行,实现了车管所“放管服”改革按照上级要求逐步推进

保障了车辆管理业务和办证业务的顺利进行,实现了车管所“放管服”改革按照上级要求逐步推进

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

驾驶证

10万个

10

项目完成指标

数量指标

行驶证

15

15

项目完成指标

数量指标

机动车证书

10

10

项目完成指标

成本指标

食堂补助

80

80.3

项目完成指标

成本指标

保安业务费

63.6

63.6

……

成本指标

差旅费

54

54

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度

受众对象满意度

=97%

=98.2%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

检测线人员经费

预算单位

交警支队

预算执行情况(万元)

预算数:

280

执行数:

279.62

其中-财政拨款:

280

其中-财政拨款:

279.62

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

支付原检测线人员分流改制后到交警支队工作人员的工资津补贴等人员经费

支付原检测线人员分流改制后到交警支队工作人员的工资津补贴等人员经费

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

工资

101.5

101.5

项目完成指标

数量指标

绩效

104

104

项目完成指标

数量指标

保险单位部分

63.15

63.15

项目完成指标

数量指标

工作餐

6.48

6.48

项目完成指标

数量指标

差旅费

4.87

4.49

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

受众对象满意度

改制人员满意度

=100%

=100%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

辅警人员经费

预算单位

交警支队

预算执行情况(万元)

预算数:

2679

执行数:

2464.04

其中-财政拨款:

2679

其中-财政拨款:

2464.04

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

有效补充警力不足,保障辖区道路交通秩序有序畅通

有效补充警力不足,保障辖区道路交通秩序有序畅通

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

辅警工资保险

2416.68

2209.64

项目完成指标

数量指标

高温补贴

28.77

28.77

项目完成指标

数量指标

辅警服装

48.6

40.68

项目完成指标

数量指标

年末绩效

123.3

123.3

项目完成指标

数量指标

执法装备

61.65

61.65

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度

辅警满意度

=95%

=95.34%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

交通安全宣传费

预算单位

支队宣发大队,一二三大队

预算执行情况(万元)

预算数:

60

执行数:

78.18

其中-财政拨款:

60

其中-财政拨款:

78.18

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

宣传每天道路交通状况,大型勤务车辆改到路线,交通新闻,优秀交通人,交通知识,曝光严重交通违法行为

宣传每天道路交通状况,大型勤务车辆改到路线,交通新闻,优秀交通人,交通知识,曝光严重交通违法行为

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

报纸宣传

3.25

3.25

项目完成指标

数量指标

广安电视台

11

11

项目完成指标

数量指标

横幅宣传

6.75

6.75

项目完成指标

数量指标

展板宣传

39

39

项目完成指标

数量指标

展位宣传

0

18.18

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度

公众满意度

=95%

=96.23%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

交通事故处理费

预算单位

一二三大队

预算执行情况(万元)

预算数:

120

执行数:

105.08

其中-财政拨款:

120

其中-财政拨款:

105.08

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障了道路交通事故处理的正常进行,维护人民群众生命财产安全,减少人民群众的负担

保障了道路交通事故处理的正常进行,维护人民群众生命财产安全,减少人民群众的负担

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

人身鉴定

40

33

项目完成指标

数量指标

车辆鉴定

62

52.98

项目完成指标

数量指标

停车费

18

19.1

项目完成指标

质量指标

司法鉴定

司法鉴定

司法鉴定

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度

受众对象满意度

=98%

=98%

 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《广安市公安局交通警察支队2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对检测线人员经费项目、辅警人员经费项目开展了绩效评价,《检测线人员经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,广安市公安局交通警察支队机关运行经费支出856.53万元,比2017年增加249.47万元,增长41.09%主要原因是2018年开始在逐步规范以前单位项目支出范围,将以前日常公用经费不能有效保证运行的经费纳入项目支出范围剔除出去了,从而增大了机关运行经费金额。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,广安市公安局交通警察支队政府采购支出总额470.84万元,其中:政府采购货物支出470.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于支队固定资产警务装备等的配备。授予中小企业合同金额221.17万元,占政府采购支出总额的46.97%,其中:授予小微企业合同金额221.17万元,占政府采购支出总额的46.97%

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,广安市公安局交通警察支队共有车辆60辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车59辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0.单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

 


 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

10.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项):指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

12.公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项):指反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

 

附件1

广安市公安局交通警察支队

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

广安市公安局交通警察支队是广安市公安局下属的一个职能部门,内设办公室、政工监察室、警务保障大队、事故大队、秩序大队、科技大队、宣传法制大队、督察大队、车辆管理所、交通智能监控中心及第一大队、第二大队、第三大队。

(二)机构职能。

广安市公安局交通警察支队的职能:掌握全市道路交通安全情况,组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故;组织、指导和维护道路交通秩序和公路治安秩序,负责驾驶员考试考核及其牌证发放和开展交通安全教育活动;指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划;负责全市公安交警部门的经费、装备的管理;指导全市交通警察队伍的教育、培训和管理工作。

(三)人员概况。

2018年末,交警支队共有民警150人,工勤人员4人,检测线人员20人。辅警410人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年度支队财政预算收入为7886.05万元,其中一般公共预算财政拨款收入7886.05万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,其他收入为0万元。到201812月末实际财政收入为9556.49万元,其中一般公共预算财政拨款收入9221.14万元,政府性基金预算财政拨款收入3353.35万元,其他收入为5229.10万元。完成全年财政预算收入目标任务。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年度支队财政预算支出为9833.03万元,其中基本支出预算为2876.61万元,项目支出预算为6956.42万元。到2018年末实际财政经费支出为8882.99万元,占全年支出99.52%。其中基本支出2876.61万元,占全年基本支出100%,完成全年基本支出预算目标。项目支出6048.46万元,占全年项目支出90.76%,未达到全年预算目标任务。其主要原因:支队因为项目进度跨年度,按照项目进度付款,项目未达到全部付款时间及项目进度要求。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

2018年度财政预算是在支队内部部门预算的基础上编制而成的。收入预算方面,支队以直属大队、车辆管理所以往的罚没收入及车管规费收入量为基数,根据全市机动车保有量和道路交通安全状况、交通秩序状况及机动车遵守道路交通安全法律法规比率确定。车管规费收入是在上缴省级30%部分后全部缴入市本级后的全部收入;支出预算方面,由直属大队根据本部门职能职责、2018年全年预计工作量、经费支出水平初步确定各大队2018年度的支出预算。然后根据市财政局预算批复下达到支队各内部部门。2018年度预算都是在公开公平、实事求是以及厉行节约的基础上编制,既要做到督促各部门厉行节约,又能保证2018年度各项工作顺利有效开展。交警支队2018年预算充分体现了部门整体绩效目标,经过2018年的运行实际情况评价来看,支队2018年度预算总体情况还是编制比较完整合理。能够有效反映各个职能部门的职能职责和工作业绩。

2018年,支队预算收支执行情况:财政预算收入完成全年财政预算收入目标任务的100%,支出完成全年预算支出目标任务的74.21%,项目支出进度略有滞后,如果忽略因项目时间进度或项目本身工作量进度要求付款因素外,基本达到收支平衡,有效保证按照全年收支进度执行年度预算。在节能降耗及三公经费方面,支队坚决执行上级有关规定,在各项工作及经费支出过程中,严把节能减排关。严格控制三公经费,2018年全年支队三公经费支出为249.98万元,其中公务接待费为1.71万元,执法执勤车辆购置和运行维护费为248.27万元,比上年同期减少227.98万元,增加的主要原因为:支队2018年没有车辆购置费用。因公出境出国费用和会议费用与上年一样,都没有发生。全年,三公经费支出占全年预算支出8925.08万元的2.8%。其中公务接待费支出占全年支出预算的0.01%,公务用车运行维护费占全年支出预算的2.79%

(二)专项预算管理。

2018年广安市公安局交通警察支队专项预算管理主要体现在项目立项、项目预算、项目执行、项目绩效评价等四个方面。

在项目立项阶段,支队综合全年目标任务,为保障道路交通正常通行秩序,在机关运行经费无法涵盖的领域,结合上级的要求,进行立项。

在项目预算阶段,支队各部门立项后,支队组织相关人员进行项目的充分性、必要性验证,同时对项目的各项指标进行考察,充分考察项目有无必要存在,设立的各项指标是否结合实际,经过努力是否能够完成。经过考察后确定的项目纳入当年财政预算。

在项目执行阶段,在项目执行年度,预算执行部门要合理规划,严格按照项目的各项指标,按时间进度执行项目,同时支队警保部门要在项目资金上和财政进行及时沟通,确保项目资金到位。

项目绩效评价阶段。项目执行完毕之后,支队组织相关部门与人员,聘请或者自行对项目进行评价,对项目的总体目标、执行完成指标、满意度等进行评价,确定是否最终达到项目的最初确定目标。

(三)结果应用情况。

支队根据自评结果,对来年的预算工作进行改进,同时,分析自身评价过程中出现的问题,通过寻求外部帮助,自身内部学习研讨等方式不断改进评价方式,提高评价质量。

对评价产生的结果向社会公开,接受社会的监督。同时运用于工作中,改正以前不足之处。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

支队各内部部门能够有效地履行职责,各部门之间能够有效配合,整体推动工作向前发展,指导各基层大队,能够较好解决现代交通人车路的基本矛盾。支队的重点项目能够有序推进,按时间推进,按项目进度要求推进,基本上能够做到在年初预算的基础上所有的重点项目能够按照预算实施。

(二)存在问题。

通过对单位的支出整体进行评价,也发现了我单位在支出方面存在的一些不足:项目支出相对滞后,没有完全按照年初预算进行支出;对单位的整体绩效评价还不尽完善,对每一年的预算决算还没有有效地进行效益评价;预算在编制过程中还没有做到更细更完善,预算个别项目与实际发生经济事项存在一定不相符情况。

(三)改进建议。

1、在今后的工作中,我们将进一步督促单位内部各科室更加规范支出,严格按照时间进度,支出额度支出,禁止突击支出,防止支出不平衡;

2、从明年预算开始,我们将更加注重精细,注重更加贴近实际,注重预算的执行规范,严格做到无事项不预算,无预算不执行;

3、改进工作,把整体支出绩效评价工作作为一项重要工作来抓,让其为单位服务,为领导决策做参考,做到单位支出最大效益化。

 


 

附件2

2018年检测线人员经费项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

支队今年选取了2018年度检测线人员经费项目作为自我绩效评价项目。在确立了绩效评价项目之后,支队通过会议确定了相关部门和人员作为项目绩效评价人员。

围绕该检测线人员经费项目评价,支队制定了相关的工作方案。组织政工监察室、警务保障大队、督察大队相关人员对该项目的立项政策依据、项目年初预算、项目年中执行、项目评价指标等进行了评价。

评价组成员通过现场查看政策文件、每月开支凭据,汇总统计等方式具体评价年初预算各项指标是否客观实际,本年度各项指标是否完成,项目执行过程中是否出现意外情况等。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

通过项目绩效评价,评价组得出结论:本项目总体上符合实际,根据市委市政府的文件精神,有效解决了原检测线改制后分流人员的稳定问题,在工资待遇问题上严格执行政策。

2018年检测线人员经费项目绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

专项资金按时分配、专款专用(2分)

2

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

0

绩效监控(7分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(5分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

部门完成绩效及时性

18

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

2.7

社会公众满意度(4分)

3.3

(二)绩效分析

1、项目决策

检测线人员经费项目的可行性:原广安市机动车检测中心有职工21人,维护全市机动车检测检验业务。经市委市政府文件精神确定,2016年进行改制,设定为企业,机动车检测检验业务全面向社会放开,由企业进行。根据市委市政府文件精神,当时在职21人进行分流,其中3人进入到新组建的四川精准检测集团有限公司,剩余18人分流到广安市公安局交通警察支队工作。由于原来广安市机动车检测中心属于自收自支失业编单位,改制后变为企业,而广安市公安局交通警察支队属行政单位,无事业编制。为了解决这部分人员的工资待遇问题,特设立该项目。

根据广安市人社局工资文件精神,年初对项目进行预算,并根据实际客观情况,参照民警相关待遇政策,在项目指标的确立上设置了数量指标、质量指标、成本指标,时间指标及满意度指标。同时在上述指标中设置三级指标,根据一年的运行情况来看,指标设置具有合理性。

2、项目管理

检测线人员经费是经财政审批合理合规的一项专项资金,交警支队警保大队严格按照人社部门的工资津补贴文件,每月按时方法工资津补贴,同时按照相关财经制度,合理合规报销各项费用,专项资金做到专款专用,专款保存,保证了资金的安全,分配合理合规。

3、项目绩效

    通过对检测线人员经费项目目标完成情况分析,该项目按期完成了数量、质量、时效、成本等指标,达到了预期目标。

 

三、存在主要问题

     

四、 相关措施建议

严格执行各项规章制度,保证分流到交警支队人员能够安心工作,站在大局的角度上支持市委市政府的各项改革,维护社会稳定。同时,要依法依规使用专项资金。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表



责任编辑 : 警务保障大队
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