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广安市公安局交通警察支队2019年部门预算编制说明

发布日期: 2019年05月17日 来源:广安市公安局交通警察支队综合信息网 浏览量:
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广安市公安局交通警察支队2019年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作
  (一)广安市公安局交通警察支队职能简介
  1.负责全市公安交通管理工作和维护道路交通安全、道路交通秩序。
  2.依法查处道路交通违法行为和预防、处理道路交通事故。
  3.依法管理机动车辆(不含拖拉机)、非机动车辆和驾驶人管理及道路交通安全教育工作。
  4.开展全市道路交通安全宣传工作。
  5.参与城市建设、道路交通和道路安全设施的规划,参与交通影响评价,实施优化交通组织,缓解交通拥堵。
  6.负责各种重大交通警卫(保卫)任务、特大件运输交通保障和其他特殊勤务工作。
  7.依法打击车匪路霸,堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人。
  8.组织、实施全市交通警察队伍的教育、培训和管理工作。

9.负责全市公安交通警察部门的经费、装备的管理。
  10.完成市委市政府及上级公安机关交办的其他工作。
  (二)广安市公安局交通警察支队2019年重点工作

  一是坚持政治建警,确保队伍忠诚可靠;二是坚持素质强警,提升队伍履职水平;三是坚持从严治警,保持队伍清正廉洁;四是狠抓农村地区路面交通安全管控,确保人民群众出行安全。以小(微)型面包车、低速载货汽车、三轮汽车、拖拉机,两轮(三轮)摩托车为重点,推进农村地区严重交通违法行为常态化专项整治;五是狠抓交通安全隐患源头管理,严防重特大事故发生;六是狠抓交通安全宣传教育工作,提升公民文明交通素质。七是狠抓公安交管改革工作,积极服务保障经济社会发展。八是推动优化城市交通规划设计,提升城市交通管理水平。强化交管集成指挥平台运用,强化交通安全防控体系应用,强化大数据分析研判应用,强化科技装备更新配备。

  二、部门预算单位构成情况
  广安市公安局交通警察支队是广安市公安局下属的一个职能部门,内设办公室、政工监督室、警务保障大队、事故大队、秩序大队、科技大队、宣传法制大队、督察大队、车辆管理所、交通智能监控中心及直属第一大队、直属第二大队、直属第三大队等十三个大队、科所室。
  三、收支预算情况
  按照综合预算的原则,广安市公安局交通警察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算合计10728.91万元,包括:一般公共预算拨款收入10728.91万元。支出预算总计12711.42万元,广安市公安局交通警察支队2019年收支总预算10728.91万元、12711.42万元,较2018年收支总预算8474.02万元增加2254.89万元、4237.4万元,主要原因是一般公共预算项目支出增加,主要增加在车管成本费,执法执勤装备的更新配备、城市道路交通设施的维修维护、道路交通违法及交通事故的拖车费、停车费;城市网络,监控、卡口等网络设备的租赁费等。
  (一)收入预算情况
  广安市公安局交通警察支队2019年收入总计12711.42万元,其中:上年结转1982.51万元,占15.59%;一般公共预算拨款收入10728.91万元,占84.41%;

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  (二)支出预算情况
  广安市公安局交通警察支队2019年支出预算12711.42万元,其中:基本支出1582.22万元,占12.45%;项目支出11129.2万元,占87.55%。

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  四、财政拨款收支预算情况
  广安市公安局交通警察支队2019年财政拨款收支总预算10728.91万元、12711.42万元,较2018年财政拨款收支总预算8474.02增加2254.89万元和4237.4万元。主要原因是车管成本费的增加,执法执勤装备的更新配备、城市道路交通设施的维修维护、道路交通违法及交通事故的拖车费、停车费;城市网络,监控、卡口等网络设备的租赁费,车管成本的增加等。

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图3:财政拨款收、支预算总计变动情况
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入10728.91万元,;支出包括:公共安全支出12404.14万元,社会保障和就业支出232.01万元,医疗卫生和计划生育支出75.27万元。
  五、一般公共预算当年财政拨款情况
  (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
  广安市公安局交通警察支队2019年一般公共预算当年财政拨款支出12711.42万元,较2018年预算数7887.19万元增加4824.23万元。主要是项目经费的增加、2018年度未支出项目经费1982.51万元列入本年度支出。

4.png图4:一般公共预算财政拨款支出预算变动情况
  (二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
  2019年一般公共预算财政拨款支出12711.42万元,其中:公共安全支出12404.14万元,占97.58%,社会保障和就业支出232.01万元,占1.82%,医疗卫生和计划生育支出75.27万元,占0.6%。

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  (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
  1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):2019年预算数为1120.44万元,主要用于:支队在职在编民警及行政工勤人员的人员经费支出。
  2. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):2019年预算数为710.3万元,主要用于:为了保证道路交通安全管理,全市道路交通管理信息化建设经费支出。

3. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):2019年预算数为255万元,主要用于:全市道路交通管理行政执法办案经费支出。

4.公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项):2019年预算数为2939.12万元,主要用于:全市道路交通管理专项业务经费支出。

5.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2019年预算数为7379.28万元,主要用于:全市道路交通管理专项业务经费支出.
  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为224.01万元,主要用于支队在职在编民警及行政工勤人员基本养老保险缴费中单位应当负担部分。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为8万元,主要用于:补助谢春茂道路交通事故补助。
  8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为75.27万元,主要用于支队在职在编民警及行政工勤人员基本医疗保险缴费中单位应当负担部分。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  广安市公安局交通警察支队2019年一般公共预算基本支出1419.72万元,其中:
  人员经费1419.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费。  
  公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
  对家庭和个人的补助支出0.24万元,主要包括:奖励金。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  广安市公安局交通警察支队2019年“三公”经费财政拨款预算135万元,较2017年预算数459万元减少324万元,减少70.58%。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,占0%,公务用车购置及运行维护费135万元,占100%。
  (一)公务接待费较2018年预算数减少5.4万元,主要原因是:财政预算批复未安排。
  (二)公务用车购置及运行维护费较2018年预算数453.6万元减少318.6万元,主要原因是:财政预算批复只安排了购置执法执勤车辆费用。
  单位现在用车辆65辆,其中:一般公务用车5辆,特种车辆1辆,执勤执法用车59辆。
  在市本级一般预算财政支出中,2019年安排公务用车购置费135万元。
  2019年单位现在用65辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障全市道路交通管理巡逻执勤、交通事故勘察处理、代管高速公路交通管理、交通专项整治工作、交通安全“五进”宣传、机动车驾驶人考试、机动车检验机构巡查监管等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  广安市公安局交通警察支队2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费安排情况
  2019年,广安市公安局交通警察支队机关运行经费财政拨款预算为0万元,较2017年预算减少475.43万元。
  (二)政府采购情况
  2019年,广安市公安局交通警察支队安排政府采购预算1724.75万元,主要用于采购办公设备以及专用设备等。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2018年底,广安市公安局交通警察支队所属各预算单位共有车辆65辆(单位国有资产拥有情况)。
  (四)绩效目标设置情况
  2018年广安市公安局交通警察支队17个项目纳入绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款10759万元,该17个项目分别为辅警人员经费2459万元、基层党组织工作经费45万元、信息网络维护改造租赁费用426万元、民警辅警职工免费工作餐205万元、应急项目经费30万元、交通安保燃修费200万元、交通安全协作经费50万元、文明劝导员183万元、交通违法事故处理费120万元、视频指挥调度系统(一期)14万元、固定资产警务装备的购置533万元、交警一大队业务用房迁建项目2900万元、民警职工辅警体检费94万元、交通安全宣传费59万元、检测线人员经费273万元、车驾管经费1717万元、交警专项经费1449万元。
  十、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指广安市公安局交通警察支队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):指广安市公安局交通警察支队用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

5.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):指广安市公安局交通警察支队用于从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出

6.公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项):指广安市公安局交通警察支队用于开展特别业务工作的相关支出

7.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指广安市公安局交通警察支队用于除以上项目以外的其他用于公安方面的支出
  8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指广安市公安局交通警察支队实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  12“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  13.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
  附件:表1 、部门收支总表
  表1-1、 部门收入总表
  表1-2、 部门支出总表
  表2 、财政拨款收支预算总表
  表2-1、财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3 、一般公共预算支出预算表
  表3-1 、一般公共预算基本支出预算表
  表3-2、一般公共预算项目支出预算表
  表3-3、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
  表4、 政府性基金支出预算表
  表4-1、 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  表5、 国有资本经营预算支出预算表

    表6、2019年部门预算项目绩效目标表

部门预算公开表.xls

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发布日期: 2019年05月17日 来源:广安市公安局交通警察支队综合信息网 浏览量:

广安市公安局交通警察支队2019年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作
  (一)广安市公安局交通警察支队职能简介
  1.负责全市公安交通管理工作和维护道路交通安全、道路交通秩序。
  2.依法查处道路交通违法行为和预防、处理道路交通事故。
  3.依法管理机动车辆(不含拖拉机)、非机动车辆和驾驶人管理及道路交通安全教育工作。
  4.开展全市道路交通安全宣传工作。
  5.参与城市建设、道路交通和道路安全设施的规划,参与交通影响评价,实施优化交通组织,缓解交通拥堵。
  6.负责各种重大交通警卫(保卫)任务、特大件运输交通保障和其他特殊勤务工作。
  7.依法打击车匪路霸,堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人。
  8.组织、实施全市交通警察队伍的教育、培训和管理工作。

9.负责全市公安交通警察部门的经费、装备的管理。
  10.完成市委市政府及上级公安机关交办的其他工作。
  (二)广安市公安局交通警察支队2019年重点工作

  一是坚持政治建警,确保队伍忠诚可靠;二是坚持素质强警,提升队伍履职水平;三是坚持从严治警,保持队伍清正廉洁;四是狠抓农村地区路面交通安全管控,确保人民群众出行安全。以小(微)型面包车、低速载货汽车、三轮汽车、拖拉机,两轮(三轮)摩托车为重点,推进农村地区严重交通违法行为常态化专项整治;五是狠抓交通安全隐患源头管理,严防重特大事故发生;六是狠抓交通安全宣传教育工作,提升公民文明交通素质。七是狠抓公安交管改革工作,积极服务保障经济社会发展。八是推动优化城市交通规划设计,提升城市交通管理水平。强化交管集成指挥平台运用,强化交通安全防控体系应用,强化大数据分析研判应用,强化科技装备更新配备。

  二、部门预算单位构成情况
  广安市公安局交通警察支队是广安市公安局下属的一个职能部门,内设办公室、政工监督室、警务保障大队、事故大队、秩序大队、科技大队、宣传法制大队、督察大队、车辆管理所、交通智能监控中心及直属第一大队、直属第二大队、直属第三大队等十三个大队、科所室。
  三、收支预算情况
  按照综合预算的原则,广安市公安局交通警察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算合计10728.91万元,包括:一般公共预算拨款收入10728.91万元。支出预算总计12711.42万元,广安市公安局交通警察支队2019年收支总预算10728.91万元、12711.42万元,较2018年收支总预算8474.02万元增加2254.89万元、4237.4万元,主要原因是一般公共预算项目支出增加,主要增加在车管成本费,执法执勤装备的更新配备、城市道路交通设施的维修维护、道路交通违法及交通事故的拖车费、停车费;城市网络,监控、卡口等网络设备的租赁费等。
  (一)收入预算情况
  广安市公安局交通警察支队2019年收入总计12711.42万元,其中:上年结转1982.51万元,占15.59%;一般公共预算拨款收入10728.91万元,占84.41%;

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  (二)支出预算情况
  广安市公安局交通警察支队2019年支出预算12711.42万元,其中:基本支出1582.22万元,占12.45%;项目支出11129.2万元,占87.55%。

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  四、财政拨款收支预算情况
  广安市公安局交通警察支队2019年财政拨款收支总预算10728.91万元、12711.42万元,较2018年财政拨款收支总预算8474.02增加2254.89万元和4237.4万元。主要原因是车管成本费的增加,执法执勤装备的更新配备、城市道路交通设施的维修维护、道路交通违法及交通事故的拖车费、停车费;城市网络,监控、卡口等网络设备的租赁费,车管成本的增加等。

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图3:财政拨款收、支预算总计变动情况
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入10728.91万元,;支出包括:公共安全支出12404.14万元,社会保障和就业支出232.01万元,医疗卫生和计划生育支出75.27万元。
  五、一般公共预算当年财政拨款情况
  (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
  广安市公安局交通警察支队2019年一般公共预算当年财政拨款支出12711.42万元,较2018年预算数7887.19万元增加4824.23万元。主要是项目经费的增加、2018年度未支出项目经费1982.51万元列入本年度支出。

4.png图4:一般公共预算财政拨款支出预算变动情况
  (二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
  2019年一般公共预算财政拨款支出12711.42万元,其中:公共安全支出12404.14万元,占97.58%,社会保障和就业支出232.01万元,占1.82%,医疗卫生和计划生育支出75.27万元,占0.6%。

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  (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
  1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):2019年预算数为1120.44万元,主要用于:支队在职在编民警及行政工勤人员的人员经费支出。
  2. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):2019年预算数为710.3万元,主要用于:为了保证道路交通安全管理,全市道路交通管理信息化建设经费支出。

3. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):2019年预算数为255万元,主要用于:全市道路交通管理行政执法办案经费支出。

4.公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项):2019年预算数为2939.12万元,主要用于:全市道路交通管理专项业务经费支出。

5.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2019年预算数为7379.28万元,主要用于:全市道路交通管理专项业务经费支出.
  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为224.01万元,主要用于支队在职在编民警及行政工勤人员基本养老保险缴费中单位应当负担部分。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2019年预算数为8万元,主要用于:补助谢春茂道路交通事故补助。
  8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为75.27万元,主要用于支队在职在编民警及行政工勤人员基本医疗保险缴费中单位应当负担部分。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  广安市公安局交通警察支队2019年一般公共预算基本支出1419.72万元,其中:
  人员经费1419.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费。  
  公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
  对家庭和个人的补助支出0.24万元,主要包括:奖励金。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  广安市公安局交通警察支队2019年“三公”经费财政拨款预算135万元,较2017年预算数459万元减少324万元,减少70.58%。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,占0%,公务用车购置及运行维护费135万元,占100%。
  (一)公务接待费较2018年预算数减少5.4万元,主要原因是:财政预算批复未安排。
  (二)公务用车购置及运行维护费较2018年预算数453.6万元减少318.6万元,主要原因是:财政预算批复只安排了购置执法执勤车辆费用。
  单位现在用车辆65辆,其中:一般公务用车5辆,特种车辆1辆,执勤执法用车59辆。
  在市本级一般预算财政支出中,2019年安排公务用车购置费135万元。
  2019年单位现在用65辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障全市道路交通管理巡逻执勤、交通事故勘察处理、代管高速公路交通管理、交通专项整治工作、交通安全“五进”宣传、机动车驾驶人考试、机动车检验机构巡查监管等工作开展。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  广安市公安局交通警察支队2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费安排情况
  2019年,广安市公安局交通警察支队机关运行经费财政拨款预算为0万元,较2017年预算减少475.43万元。
  (二)政府采购情况
  2019年,广安市公安局交通警察支队安排政府采购预算1724.75万元,主要用于采购办公设备以及专用设备等。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2018年底,广安市公安局交通警察支队所属各预算单位共有车辆65辆(单位国有资产拥有情况)。
  (四)绩效目标设置情况
  2018年广安市公安局交通警察支队17个项目纳入绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款10759万元,该17个项目分别为辅警人员经费2459万元、基层党组织工作经费45万元、信息网络维护改造租赁费用426万元、民警辅警职工免费工作餐205万元、应急项目经费30万元、交通安保燃修费200万元、交通安全协作经费50万元、文明劝导员183万元、交通违法事故处理费120万元、视频指挥调度系统(一期)14万元、固定资产警务装备的购置533万元、交警一大队业务用房迁建项目2900万元、民警职工辅警体检费94万元、交通安全宣传费59万元、检测线人员经费273万元、车驾管经费1717万元、交警专项经费1449万元。
  十、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指广安市公安局交通警察支队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  4. 公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):指广安市公安局交通警察支队用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

5.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):指广安市公安局交通警察支队用于从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出

6.公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项):指广安市公安局交通警察支队用于开展特别业务工作的相关支出

7.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指广安市公安局交通警察支队用于除以上项目以外的其他用于公安方面的支出
  8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指广安市公安局交通警察支队实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  12“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  13.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
  附件:表1 、部门收支总表
  表1-1、 部门收入总表
  表1-2、 部门支出总表
  表2 、财政拨款收支预算总表
  表2-1、财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3 、一般公共预算支出预算表
  表3-1 、一般公共预算基本支出预算表
  表3-2、一般公共预算项目支出预算表
  表3-3、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
  表4、 政府性基金支出预算表
  表4-1、 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  表5、 国有资本经营预算支出预算表

    表6、2019年部门预算项目绩效目标表

部门预算公开表.xls

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